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红字增值税专用发票开具详细操作说明（航信版）
1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面
2、选择界面如图所示
3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
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注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
(2) 进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择；
1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码；
2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件
3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。
(3) 然后就与正常发票开具一致，点击“打印”
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