扬州大学采购管理暂行办法-宿迁学院审计处.PPT

* 《采购管理暂行办法》概要 * 五、采购程序（二） （二）竞争性谈判的实施程序 1、成立谈判小组，相当于评标小组 ； 2、制定谈判文件，相当于招标文件，明确评定成交的标准 ； 3、确定参加谈判的商家名单，通过公开邀请确定 ； 4、谈判； 谈判小组所有成员集中与每个商家分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不能向其他商家透露与谈判有关的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当通知所有参加谈判的商家，并作好记录。 5、确定成交商家； 谈判结束时，谈判小组应当要求所有参加谈判的商家在规定时间内进行最后报价。谈判小组根据事先确定的方法进行评议，确定成交商家，评议方法跟公开招标一致。并不一定以谈判后的最低报价方作为成交商家。 6、结果公示； 7、中标通知。 * 《采购管理暂行办法》概要 * 五、采购程序（三） （三）单一来源采购的实施程序参照竞争性谈判，不同之处在于只有一个商家参加谈判 。 （四）询价采购的实施程序 1、成立询价小组，相当于评标小组。询价小组应当事先明确采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项。 2、确定被询价的商家名单。由监察处从符合相应资格条件的商家中随机抽取三个以上商家，由采购部门向他们发出询价通知书。 3、询价。询价小组要求被询价的商家报出不得更改的价格，截止时间前密封送达采购部门。 4、确定成交商家。相当于开标，一般低价中标。 质疑和投诉 投标人对采购过程的质疑，由采购管理办公室受理。投标人对采购过程的投诉，由监察处受理。质疑和投诉均以书面资料为准，来电话的都作为咨询。 * 《采购管理暂行办法》概要 * 六、采购合同 （一）合同签订的主体 采购部门代表学校,与中标商家或成交商家签订合同,确定双方的权利和义务。采购合同应当采取书面形式。 （二）合同签订的时间 采购部门应当在中标通知或成交通知发出后30天内，与商家签订采购合同。 （三）履约保证金 签订合同前，采购部门应向商家收取履约保证金，金额以不超过合同总金额的10%为限。前面在公开招标的程序部分讲过投标保证金，以采购估算价的2%为上限。不管是投标保证金还是履约保证金都必须在采购文件中注明，否则商家可能不同意交保证金。 另外还有一个保证金，那就是质量保证金，对于一般采购项目而言，我们建议在采购文件的合同主要条款中约定付款方式，预留质量保证金，一般为5%，一年后付清。 * 《采购管理暂行办法》概要 * 六、采购合同 （四）合同审签 学校集中采购合同应由审计处审签。审签时必须提供评标记录表等材料，供审计人员验证。分散采购的合同要不要审签？目前审计处是这样操作的，竣工结算审计起点以上的工程合同需要审签，现在工程审计起点为1万元；货物和服务采购合同可以不审签。 审计人员提醒，采购合同不要在已经生效后才送来审签，这就没有意义了。一般应在商家签字盖章后，采购部门负责人签字未盖章时送审计处审签。 （五）追加采购 追加采购有四个条件，一是采购内容与原合同标的相同，二是经调研市场价格未出现下浮，三是在原合同生效后半年内采购，四是采购金额原则上应不超过原合同金额的30%。 满足条件的，由采购部门填写追加采购申请表，到采管办网页下载，经采购管理办公室审核同意后执行。例如2014年4月23日，基建处采购一批网络交换机，有商家报价14万多，经与信息中心及国资处了解，1月初采购过一批同型号交换机，合同金额215万元，于是决定追加采购，仅需7万元不到，省时省力又省钱。 不满足追加采购条件的，可以请分管校领导审批作为单一来源采购，或者重新招标。如果预计追加采购的可能性较大的，可以采取协议供货的方式。 * 《采购管理暂行办法》概要 * 七、验收 （一）验收的重要性 验收是衡量采购质量、控制采购成本的重要环节和最后环节，很重要，必须给予重视。 （二）验收小组 验收工作不能由一个部门或用户单方面进行，需要由采购部门、用户、监管人员、专家等组成验收小组开展验收。依据规定须通过国家认可的质量检测机构验收的采购项目，在取得相关合格证后，采购部门方可组织验收。如消防、电梯等验收。参与验收人员应在验收报告上签字，是要承担相应责任的。 * 《采购管理暂行办法》概要 * 七、验收 （三）验收依据 货物类采购项目的验收以合同条款或样品为依据，按相关技术标准、质量或产品标准验收。合格后由验收小组填写验收报告，凡不符