年度质量管理体系内部审核报告.pdfVIP

2017 年度质量管理体系内审报告 一、审核目的 验证公司运行的质量管理体系与 ISO9001 ：2008 标准的适宜性，确保质量管理体系持续有 效性。 二、 审核范围 公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。 三、 审核依据 公司质量体系文件、 ISO9001 ：2008 标准及国家法律法规等。 四、审核方法 本次审核采取了抽样调查的方法，正面收集客观证据： 1、与部门领导交谈，询问体系文件执行情况、体系情况和成效； 2 、检查文件资料和记录； 3 、进行现场审核，察看现场。 五、内审时间 2017 年 10 月 16 日～ 10 月 20 日 六、内审组组成 组长：王春杰 组员：江立强、黄艳、叶承锋、陶云 七、内部审核情况综述 （一）首次会议 2019 年 9 月 29 日8:30-9:00 ，在公司会议室召开了内部审核的首次会议，公司总经理、管理 者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了本 次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正 性和风险性，同时确认了末次会议的日期与时间。 （二）现场审核 按照审核计划，审核组分别对管理层、各部门进行了为期 4 天的现场审核。现场审核中， 审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件 和记录等方式，收集审核证据，并做好审核记录。 （三）审核发现 2017 年 10 月 20 日，审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并 对每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组未发现不合格项。 （四）末次会议 2017 年 10 月 20 日下午，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司总经理、管 理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由管理者代表主持，向与会人员介绍了 审核组的审核意见。 发现不合格项 9 项（详见附件记录，主要体现在文件的规范管理和产品标 识管理上），由于是抽样检测，还存在有可能未发现不合格的项目，所以下一步各部门对照标准 进行自查自纠，对于发现不足的需要及时整改以及持续改善。 八、内审结论 1）经过本次内审，加深了员工对 2008 版质量管理体系标准、质量手册与程序文件的理解，也进 一步提高了内审员审核水平与技巧。 2 ）文件化质量管理体系运行成效显著，但仍存在一定问题，与标准要求还有差距。公司的质量 管理体系中文件控制、记录控制、人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有 关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。 3 ）公司按 GB/T 19001-2008 标准建立并实施的质量管理体系达到符合性、有效性、适宜性的 要求。公司的各项工作基本满足 GB/T 19001-2008 标准的要求，实施过程是基本有效的。 管理者代表：王春杰 2017 年 10 月 20 日 附件：不符合项汇总表 人 营 研 部 门 总 品 生 工 PM 采 力 条款名称 经 销 发 质 产 程 C 购 资 合 条款号 中 中 计 办 部 部 部 部 部 源