供应商年度评审报告.pdf

供 应 商 评 审 项 目 报告编码： 供应商 实际 序号 评审项目 备 注 自评 评定 1 管理职责 *1.1 供应商是否有品质保证体系 1.2 管理者是否规定了切合本公司实际的质量方针、质量目标和质量承诺，并形成文件？ 1.3 企业的发展方向是否与顾客的期望相符合？并有符合适用的法律法规的证据？ 1.4 组织的职责、权限和相互关系是否被清晰的定义并形成文件？ 是否按规定的时间间隔对管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性并保存 1.5 完整的记录？ 1.6 是否检测有关顾客感受到的有关信息，以了解顾客满意的趋势和不满意的主要因素？ 是否确定、收集和分析适当的数据，以将质量和运行绩效的趋势与组织的业务目标的进展进 1.7 行比较，并采取适当的措施？ 是否有证据证明在质量（延伸至产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了持 1.8 续改进以利于所有顾客？ 1.9 是否经常举行 QC小组活动及生产品质会议 2 文件图纸控制 2.1 是否制定了文件、图纸等的控制规定 2.2 受控文件、图纸等是否有接收及发放的台帐 2.3 受控文件、图纸等的变更管理是否实行且有效 2.4 是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别？ 2.5 是否在使用处获得适用文件的有效版本，并确保文件保持清晰、易于识别？ 是否建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有顾客工程标准 / 规范及基于顾客要求时间 2.6 进度的更改？ 3 进料检验 3.1 原材料的选用是否符合客户及适用的政府、安全和环境法规要求？ *3.2 是否有足够的控制以保证原材料与规范相符 3.3 受入检查记录是否齐备，并保存 3.4 检验标准与规范是否符合客户要求 3.5 检验测试设备是否足够且合适 3.6 是否有效的对不合格来料进行处置，是否对供应商品质改善的效果进行确认 3.7 对来料的接收、检验、接受、拒收等是否有适当的状态标识，并保持其追溯性？ 3.8 临时采购时是否有足够的控制措施，保证追溯性 3.9 是否建立供应商选择、评价的准则并建立合格供应商清单? 供 应 商 评 审 项 目 报告编码： 供应商 实际 序号 评审项目 备 注 自评 评定 4 过程控制 *4.1 各操作工位是否有对应的作业指导书 *4.2 各过程是否有对应检验标准 4.3 是否按标准检验，有无记录，并规定相应的记录控制以供追溯 是否通过实施且符合控制计划、测量技术和未满足接收准则时的反应计划以保证过程能力及 4.4 产品规格的符合性？ *4.5 是否对半成品及成品的检验和试验状态进行了标识 4.6 对客户特殊要求的附加标识能否得到满足 *4.7 产品是否有可追溯性，以便不良追溯 4.8 对包装、运输要求是否规范，符合客户要求 4.9 是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？ 4.10 是否采用 SPC进行过程研究及控制 4.11 针对不稳定的过程是否采取足