年度内部审核报告.pdfVIP

2017 年度内部审核报告 编写_____________ 审核_____________ 批准_____________ 2017 年 12 月 26 日 2017 年度内部审核报告 根据公司生产经营工作需要， 2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 23 日，进行了 2016 年度 QHSE内部审核检查。 通过内部审核检查发现： HACCP 管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方 和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学 管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存 在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。 一、制定内部审核计划，安排审核日程 12 月 7 日，公司召开了班子会议， 确定开展内部审核和年度考核工作， 根据会议精神，公司书记、 HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公 司副总工、生产运营部（ HACCP管理部）主任、内审员为组员，组织开阵 此次内部审核检查活动。 12 月 8 日，检查组制定了 （内部审核计划），审核通过后立即向机关各 部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。 二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》 根据 ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司 HACCP管理体系《内部审核管 理程序》要求，编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》 。 12 月 11 日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责 于各部门、项目部负责人进行谈话交流，副总工和内审员负责检查工程技 术、培训教育和工程资料方面内容， HSE管理部主任和内审员负责检查安全、 职业健康和环境保护、物资设备方面内容。 三、开展内部审核工作 在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方 案》进行了内审检查。 通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、 查阅文件、现场试验、 调差验证等方式， 收集了符合与不符合的客观证据， 根据检查发现的问题， 检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》 ，召开会议与被检 查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。 四、此次内部审核发现问题汇总 此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理 和基层员工进行了交流，通过仔细检查共发现问题 25 个，其中：一般不符 合项 18 个，建议项 7 个，无严重不符合项。 （详见附表：《内部审核不符合 项统计表》。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管 理等方面的工作。 五、内部审核评价 1、对体系文件的评价： (1) 体系文件基本上符合 ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家 法律法规的要求； (2) 整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是 一些控制，如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研 究，以有较强的可操作性。 2 、对体系运行的评价： (1) 本公司领导均具有强烈的质量意识、 环境保护和职业健康安全意识， 工作思路清晰。 各部门负责人对本公司实施 ISO9001、ISO4001、QHSASI8001 标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。 (2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护 和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。 (3) 体系自 2016 年 11 月 23 日正式实施以来，各部门