绩效考核计划书.doc

PAGE PAGE 8 2010经营目标·绩效考核计划书 为了建立和完善经营管理绩效考核系统，按照完整性和可操作性原则，制定出《经营目标、绩效考核计划书》，同时配套拟订《经营指标》、《管理质量标准》、和《工资管理办法》。 在企业成型过程中不断论证、修订，完善后执行； 组织关键下级进行层层分解和贯彻考核标准及制定日、月、季、年度经营目标，保证在工作中推行实施并取得佳绩； 企业文化 ★ 企业名称：欢乐时空歌城 英 文： 徽 记： 经营管理：以管理为基础，以创新经营拓展市场 企业形象：健康、活力、整洁 企业文化：顾客至上、以人为本、亲和友善、以团队精神和优质服务开拓市场。 工作节奏：班前计划、班中执行、班后总结。 ※ 本计划书由执行总经理向员工解释： 工作目标考核 一、绩效考核审核机构： 决策（奖惩）委员会： 召集主任：张文明 成 员：股东、主办会计、执行总经理 召集时间：每月5--8日（任择一日）下午2：305：30分 二、考核对象：各岗位负责人 三、考核内容： 1、经济指标： = 1 \* GB3 ① 营业指标 = 2 \* GB3 ② 费用指标 = 3 \* GB3 ③ 成本指标 2、管理绩效： = 1 \* GB3 ① 设备保养与清洁卫生 = 2 \* GB3 ② 服务技能与质量 = 3 \* GB3 ③ 劳动纪律与工作规范 = 4 \* GB3 ④ 人力资源保障 3、其它方面: = 1 \* GB3 ① 日常工作效率 = 2 \* GB3 ② 物资管理与控制 = 3 \* GB3 ③ 参与企业活动 = 4 \* GB3 ④ 工作协调 = 5 \* GB3 ⑤ 工作创新 = 6 \* GB3 ⑥ 对外关系 四、考核办法和考核依据： 1、根椐决策（奖惩）委员会下达的经济和成本管控指标考核执行团队的综合业绩。 2、根椐各项绩效管理考核内容，对岗位进行的日、周、月检记录，统计出的考 核结果。财务以每月对部门进行的物资盘点，费用审计所得出的数据，形成 财务分析报表。呈报决策（奖惩）委员会，通过决策（奖惩）专题会议，依 据《工资管理办法》、《经营费用指标》、《质量管理标准》进行评审和决议， 财务部计发工资时遵照执行。 欢乐时空 人事配置一览表（草案） 岗位 详情 执行总经理 行政经理 主管 （部长） 领班 服务员 收银 发货 果盘 咨客 安保 保洁 采购 库管 人数 1 1 3 2 17 2 4 2 8 3 1 1 工资标准 5000 3000 1500 1100 800 1100 1100 1200 1000 700 1200 1200 工资核定 5000 3000 4500 2200 13600 2200 4400 2400 8000 2100 1200 1200 合计 49800 喜 莱 咖 啡 人数 1 1 8 2 2 2 工资标准 1500 1100 850 1100 1100 700 工资核定 1500 1100 6800 2200 2200 1400 合计 15200 *本表中核定工资标准仅为基本工资，不包含提成及激励工资； *经营过程中由执行总经理对岗位人员、工资标准进行修订，以达到人尽其才、有效控制费用之目的。 经济指标及费用分析 （单位：万元） 项 目 业 绩 综合毛利 水电物管 人力工资 （含提成） 税收 低值易耗品 房租 折旧 净利润 备注 业绩 75 75% 8% 10.4% 6% 1% 9.07% 22.13% 18.4% 56.25 6 7.8 4.5 0.75 6.8 16.6 13.8 业 绩 80 75% 8% 9.75% 6% 1% 8.50% 20.75% 25.8% 60 6.4 7.9 4.8 0.8 6.8 16.6 20.54 业 绩 85 75% 8% 9.4% 6% 1% 8.00% 19.53% 23.1% 63.75 6.8 8 5.1 0.85 6.8 16.6 19.6 业 绩 90 75% 8% 8.9% 6% 1% 7.56% 18.44% 25.1% 67.5 7 8 5.4 0.9 6.8 16.6 22.8 基础指标 95 75% 8% 8.6% 6% 1% 7.16% 17.47% 27.4% 71.25 7 8.2 5.7 0.95 6.8 16.6 26 激励指标 105 75% 8% 8.6% 6% 1% 6.48% 15.81% 30.5% 78.75 7 9 6.3 1.05 6.8