部门机构廉政风险防控登记表.docVIP

部门（机构）廉政风险防控登记表 填报人：张斌 联系方式：2333112 填表时间： 2015年 7月16日 单位名称 市纪委办公室 负责人 韦治国 工作职责 1.负责处理委局机关日常事务，负责市纪委全委会、常委会、书记办公会及其他重要会议活动的筹备组织工作，负责与市纪委委员的联系。 责任人 韦治国 2.汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，职责起草委局有关文件文稿，编发通报和信息，审核以委局及办公室名义发布的公文。 韦治国 向 勇 3.督促检查领导批办交办和会议决议事项的落实情况，组织协调人大代表和政协委员提案答复工作，组织协调特邀监察员工作，承担委局绩效考核工作。 韦治国 4.组织协调委局机关机要文件的办理和运行管理，保管使用市纪委、市监察局及其办公室印章，负责委局机关必威体育官网网址工作，协调全市纪检监察系统密码管理工作。 胡 川 张 斌 5.负责委局机关外事、对外联络接洽、秘书和值班等工作。 向 勇 罗蔓果 6.统筹指导归档工作，编辑整理有关档案材料。 罗蔓果 7.负责委局机关及直属单位财务管理、国有资产管理、房管基建、安全保卫、干部职工医疗、卫生防疫等机关后勤管理服务工作。 胡 川 罗蔓果 8.负责委局机关及派驻机构涉案款物管理工作，配合审计主管部门对违纪机关财务进行审计，对机关本机专项经费和直属单位财务进行审计。 胡 川 罗曼果 9.负责本室干部日常管理和监督，指导全市纪检监察系统办公室工作。 韦治国 部门（机构）廉政风险防控登记表 填报单位：市纪委办公室 填表时间：2015年7月16日 廉政风险 风险点及描述 风险等级 风险防控措施 1.违反财务管理政策规定。在财务管理中违反政策规定，公款私存、私设小金库等，从中谋取个人私利。 高 1.认真执行机关财务管理制度，加强备用金、罚没款物缴存管理监督，定期邀请审计部门审计。 2办文办会中跑风漏气。利用筹备纪委常委会及会议记录、制作会议纪要等工作之便，给利益相关人跑风漏气；或因身陷利益格局蓄意篡改会议记录，给机关造成损失。 中 2.加强必威体育官网网址教育，签订必威体育官网网址责任书，严格《会议纪要》发放范围。 3.利用督查职权办私事。在对外协调中打着领导旗号办私事，谋取个人利益。 高 3.健全完善《重大事项报告制度》，对外协调实行先报告、后办理，实行办理结果反馈。 4.在物资采购中收受好处。在办公物资采购、服务外包中接收供货商、服务提供商好处，以次充优、以劣充好，少支多报，损公肥私，以权谋私。 中 4.建立健全并认真执行《机关物资采购办法》《财务管理办法》，严格采购审批程序、引入竞争性谈判等。 5.在接待报账中谋取私利。在后勤接待中虚报支出或报销应由个人支付的费用，谋取个人私利。 中 5.健全完善《公务接待管理制度》，实行接待登记、报告制度，推行公务卡。 6.在车辆管理中谋求私利。在车辆管理中公车私用、虚报油料、过路费、维修费等，谋取个人私利。 中 6.健全完善《车辆管理办法》，推行油料集中采购，加强车辆使用管理，加强费用审核稽查力度。 7.在目标考核中弄虚作假。在组织实施目标管理考核中，收受被考核对象好处或接受吃请，违背公平原则,与考核对象合伙弄虚作假，导致考核失真。 低 7.健全完善《目标管理考核办法》，实行量化考核，实行集体审核、评审。 分管领导意见 组织审定 备注：1、工作职责、风险点及描述和风险防控措施均要详细、具体；2、风险等级按“高”、“中”、“低”三个等级进行评定；3、表格根据各单位具体 内容增添页码，不局限在两页内；4、在单位名称处盖章。