中药饮片自查表格模板.pdf

附件 1 医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表 机构名称： 机构性质：二级中医类别医院 □ 一级中医类别医院 □ 未定级中医类别医院 □ 社区卫生服务中心或乡镇卫 生院□ 项 目 检查内容 检查结果 存在的主要问题 自查 是否开展自查。 是□ 否□ 情况 1. 制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。 是□ 否□ 2. 确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。 是□ 否□ 3. 对采购人员进行中药药事相关法律法规、 中药饮片采购相 是□ 否□ 关工作规范和标准、专业技术知识的培训。 4 采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划，中药饮 是□ 否□ 片采购审批程序符合规定。 5. 坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片 是□ 否□ 供应单位。 6. 中药饮片生产经营企业资质符合要求。 是□ 否□ 7. 采购中药饮片，对生产经营企业的《药品生产许可证》或 中 药 饮 《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》 和销售人员的授 是□ 否□ 片 采 购 权委托书、 资格证明、 身份证进行验证并将复印件存档备查。 管理 8. 购进国家实行批准文号管理的中药饮片， 对生产经营企业 是□ 否□ 注册证书进行验证并将复印件存档备查。 9. 与中药饮片供应单位签订 质量保证协议书 。 是□ 否□ 10. 定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据 是□ 否□ 评估结果及时调整供应单位和供应方案。 11. 是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人 是□ 否□ 采购中药材或中药饮片的情况。 12. 是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情 是□ 否□ 况。 13. 医院或采购人员是否存在以次充好，为个人或单位谋取 是□ 否□ 不正当利益的情况。 页脚内容 项 目 检查内容 检查结果 存在的主要问题 1. 制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。 是□ 否□ 2. 确定专职