工贸企业安全生产标准化运行质量审计记录表.pdfVIP

审计记录表 审计 审计 审计内容 查证要点 审计结果记录 审计小结 要素 项目 企业根据自身安全生产实际， 制定年度 □ 管理上升 查企业制定的年度安全生产目 安全生产目标 , 并将安全生产标准化年 □ 管理持平 目 标 标、计划 度自评工作列入计划目标。 □ 管理下降 4.1 与 计 验证是否将安全生产标准化工 □ 管理上升 划 将安全生产标准化工作指标列入企业 作指标列入企业年度安全生产 □ 管理持平 年度安全生产指标考核中，加以考评。 指标考核中，加以考评。 □ 管理下降 查企业安全生产责任制、 安全管 理制度，各生产运行部门、 岗位 的安全职责是否明确，工作程序 (1) 企业是否建立了完善的安全生产责 是否有效。验证从业人员超过 □ 管理上升 任体系；设置安全生产管理机构，配备 100 人的企业是否设置能够独 □ 管理持平 组 织 符合法律规定的专职安全生产管理人 立行使职权的安全管理组织机 □ 管理下降 机 构 员。 构，是否配备符合法律规定的专 4.2 与 职 职安全生产管理人员。 从业人员 责 在 100 人以下的，是否配备专职 或者兼职的安全生产管理人员。 (2) 企业是否成立安全生产委员会； 总 查企业安全生产委员会会议纪 □ 管理上升 体规划和协调企业安全生产工作， 每季 要，安全管理 （包括会议、检查、 □ 管理持平 度召开一次安委会会议， 研究布置企业 培训等）记录，查安全生产隐患 □ 管理下降 安全工作。是否建立了完善的安全管理 排查上报记录、