公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料.pdfVIP

江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料 序号 准备材料 说明 负责部门 完成时间 需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正 1 体系管理手册 各部门 2017.6.15 式运行，完成培训。 新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？ 文件记录的管理，含体系文件记录清单、记 外来文件：是否识别、发放？ 录管理（该记录特指环境与职业健康安全管 作废文件：作废文件的清理及标识 2 各部门 2017.6.15 理体系规章制度涉及的记录） 记录的填写：是否规范、清晰？ 记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资 料人、接资料人、保存地点 /位置等）。 内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外 部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如 如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直 何影响公司的环境和职业健康安全绩效，针 各部门 3 接排入大气，污染大气。 2017.6.15 对这些问题采取哪些应对措施。 《公司内外部环境因素分析及应对措施》 序号 准备材料 说明 负责部门 完成时间 如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居 相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相 民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康 关方会影响公司环境、职业健康安全绩效； 安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要 4 列出清单，清单内列出这些相关方对环境、 各部门 2017.6.15 求？市区环境主管部门 /职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环 职业健康安全方面的要求。 境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、 《 职业健康安全有什么要求？ 5 环境因素识别、风险评价及控制措施策划 《环境因素评价表》 各部门 2017.6.15 《重要环境因素及控制措施表》