2017年环境和职业健康安全管理体系管理评审报告.pdfVIP

江苏新中信电器设备有限公司 环境和职业健康安全管理体系 管理评审报告 评审目的： 为评价公司环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、符合性、有效性及年 度方针目标的实现情况， 使公司环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续 改进。 评审范围： 公司产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。 评审依据： 1、GB/T24001-2004/IASO 14001：2004 和 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001-2007； 2 、管理手册、程序文件及相关管理制度； 3 、适用的与环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准； 4 、内部审核报告。 评审日期： 2017 年 10 月 20 日 8：00-11：00 评审地点： 公司三楼会议室 主持人 : 总经理 参加人员： 企管办 生产技术总监 技术部 生产部 品管部 商务部 采购部 财务部 各车间及仓库 李 兵、张 勇、张明锐、张国川 管理评审报告 一、 2017 年内部审核结果 在 2017 年 09 月 26 日对环境、职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样 105 项， 发现不合格项 2 项，均为一般不合格项。 2016 年外审共发现 2 项不合格项，均已整改。 以上不合格项都为次要不合格项并整改完成，并经相关审核人员验证纠正预防措施有 效，可予以关闭。 二、合规性评价结果 通过对公司和各部门识别的法律法规进行合规性评价，在各生产、经营活动中能够符 合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下： 1 、固体废弃物分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防 治法》。 2 、工厂生产工艺无工业废水。设备产生的含油废水集中回收交镇江风华废弃物处置 有限公司处理。排放符合《污水综合排放标准》 。 3 、废气排放各项指标均符合《中华人民共和国大气污染防治法》 。 4 、噪声排放经检测均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》的要求。 5 、每年都对有害有毒岗位情况进行监测和调查，对相关人员进行建档与登记。组织 相关人员进行体检， 对职业病加强控制， 符合 《中华人民共和国职业病防治法》 相关要求。 6 、生产过程中工艺、技术要求等符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法 规要求。 三、外部相关方 1、公司安全环保由企管办负责，主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人 员进行业务培训； 2 、公司安保由企管办负责，主要对厂冶安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指 导； 3 、公司企管办对厂职业健康监督检查； 4 、环保部门对厂界环境、排污、噪声进行监测、检查； 5 、卫生防疫对公司职工健康检查； 6 、对外部施工企业进厂施工前均签订安全环保协议书； 7 、对供货方和委托方进行严格资质审查。 四、组织绩效评价 1 、体系文件控制符合要求； 2 、记录控制基本符合； 3 、各部门建立了明确的目标、指标，完成情况较好： 1 ）企管办 2017 年对上岗人员培训、特种作业人员持证上岗率 100%。 2 ）采购部在采购劳动用品及相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许 可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证和产品检验报告。在采购环保产品中严格遵守相 关法律法规和标准。 3 ）车间和部门对行车、电梯等设备安全鉴定，均取得合格证。对压力容器、压力 表、减压阀