风险分级控制程序文件.doc

PAGE PAGE 2 风 险 分 级 管 理 控 制 程 序 编 制： 审 核： 批 准： 版 本： 1 实施日期：2016年6月 1 目的 为识别、评价公司生产经营活动，所存在的危险、危害因素，判断重大风险和不可容许风险，提供有效的风险控制依据，特制定本程序。 2 范围 2.1程序范围： 本程序适用于公司生产过程中作业场所内和经营活动全过程的风险辩识、评价及风险控制计划。 2.2风险评价范围包括： （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 3 评价组织 3.1公司成立风险评价小组： 组 长： 副组长： 成 员： 3.2职责 3.2.1组长及副组长职责 直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 3.2.2成员职责 负责组织、参与部门风险评价工作，鼓励和指导本部门从业人员积极参与风险评价和风险控制工作。 4评价方法 作业条件危险性评价（LEC）法，是一种常用的半定量评价法-评分法，用来评价作业条件的危险性 评价步骤：①组成评价小组；②熟悉评价对象；③明确评价赋分标准；④赋分；⑤评价计算。 如下式表示：D=L E C 式中：L——发生事故的可能性大小； E——人体暴露在这种危险环境中的频次程度； C——一旦发生事故会造成的后果； D——危险性。 5评价准则的制定 5.1风险定义: 风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 5.2风险评价准则 　５.２.１准则制定依据 （1）有关安全法律、法规要求； （2）行业的设计规范、技术标准； （3）安全管理标准、技术标准； （4）合同规定； （5）企业的安全生产方针和目标等。 ５.２.２发生事故的可能性大小； 事故发生的可能性大小用概率表示，绝对不可能发生的事故概率为0；必然发生的事故概率为1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为将发生事故可能性极小的分类定为0.1，而必然要发生的事故分数定为10，介于这两种情况之间的指定若干中间值。 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 ５.２.3人体暴露在这种危险环境中的频次程度； 人员出现在危险环境中时间越多，危险性越大。规定连续出现的危险环境的情况为10，而非常罕见地出现在危险环境为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。 分数值 暴露于危险环境中的频次程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 ５.２.4一旦发生事故会造成的后果 分数值 事故发生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，至残 1 引人瞩目，需要救护 事故造成的人身伤害和财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1~100。把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分类规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1~100之间。 ５.２.5危险性 D值 危险程度 风险等级 ＞320 极其危险，不能继续作业 不可容许风险 161~320 高度危险，要立即整改 重大风险 71~160 显著危险，需要整改 重大风险 20~70 一般危险，需要注意 一般风险 ＜20 稍有危险，可以接受 一般风险 D值越大，说明该系统危险大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减少事故损失，直至调整到允许范围。 6风险评价 6.1评价准备 由风险评价小组，收集准备有关的风险评价资料，包括安全法律、法规、标准、规程、规范及其他安全管理要求、汇总《危险源辨识表》和事故统计表等资料。 6.2风险分级 风险评价结果分为不可容许风险、重大风险和一般风险等。 6.3风险评价流程 6.3.1岗位作业活动的危害识别程序 按岗位划分填写作业活动清单确定危险因素及可能导致的事