管理评审报告模板.ppt

2013年度 报告人：牛牛牛 主题：2013年度管理评审会议 时间：2013年11月29日 地点：会议室 主持人：总经理 管理者代表： 参加人员： 运营总监： 生产部： 工程部： 商务部： 物流部： 管理部： 人事部： 仓 库： 记录员： 管理者代表： 总经理： 管理评审会议纪要 审核结果（体系、过程、产品） 顾客反馈及相关方抱怨 顾客特殊要求 过程绩效及产品符合性 改进的建议 预防措施及纠正措施 产品失效模式分析合规性评价的结果 方针、目标指标的贯彻与适宜性 管理评审会议目的、范围及评审内容 评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。 评审范围：公司一句ISO/TS 16949 ISO 14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。 管理评审总结及改进要求 迎接认证审核的准备 评审过程 （会议） 输出 输出 评审内容 评审结论 管理评审会议-会议现场照片 此处替换为管理评审会议现场照片 2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完成了在外部认证前的内部审核任务。 总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。 审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS 16949:2009及ISO 14001:2004标准要求，运行正常有效，能够满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。 不合格项的统计分析： 本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。 审核结果-体系审核结果 审核结果-体系审核结果-不符合项分布表 审核结果-制造过程审核结果 审核结果-产品审核结果 顾客反馈及相关方抱怨 No. 日期 顾客名称 顾客反馈内容 记录人 要求完成日期 实际完成日期 整改负责人 整改报告编号 顾客特殊要求 过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标 过程 目标 目标值 计算方法 统计周期 统计部门 负责人 报告表格 C1 合同评审 合同/订单评审率 100%　 订单评审数/订单总数 月+年 　 　 　 C2 产品质量先期策划 计划按期完成率 ≥90% 计划按期完成任务数/总任务数*100% 年 　 　 文字或表格描述 产品开发成功率 ≥60% 开发成功规格数/开发总规格数*100% 年 　 　 C3 制造 合格率 99.6% 合格品数/生产总数*100% 月+年 　 　 合格率统计表 废品PPM 3000 不良品/生产总数*100% 月+年 　 　 不良率统计表 生产计划完成率 95% 实际生产合格品数/计划生产数*100% 月+年 　 　 计划完成率统计表 C4 产品交付 准时交付率 100% 按期交付次数/总次数*100% 月+年 　 　 顾客满意数据统计表 超额运费 ≤10000元 超出正常交付费用之外的费用合计 月+年 　 　 PPM 3000 顾客反馈退货件数/交付数*1000000 月+年 　 　 造成顾客生产中断次数 0 实际造成顾客生产中断的次数累计 月+年 　 　 交货率 100% 实际交货数/订单要求数*100% 月+年 　 　 库存周转率 /// 销售额/库存产品及材料价值*100%