送样产品管理办法（暂行）.doc

受控号： 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 送样产品管理办法（暂行） G/CF03.06.010—2005 编 制：管 灵 2005年3月15日 审 核：周玉德 2005年3月25日 批 准：王 刚 2005年4月10日 会 签： 编制部门：质量管理部 2005年4月10日发布 2005年4月15日实施 送样产品管理办法（暂行） 1．目的 为了加强新产品送样产品和老产品送样产品的管理，杜绝送样过程中发生问题，达到顾客满意，特制定本办法。 2．定义 2.1新产品送样产品—指我公司第一次生产的产品（新产品），提交给顾客的样件。 2.2老产品送样产品—指我公司已长期生产的产品第一次提交给新的顾客。 3．适用范围 适用于公司内部的样件控制。 3．职责 3.1销售公司负责实施样件的送样，并负责跟踪顾客的意见反馈。 3.2质管部负责对送样产品的质量控制。 3.3技术部负责确定送样产品的可靠性。 3.4生产部负责送样产品的生产组织。 4．详细要求 4.1销售公司接到顾客产品送样通知后，在一个工作日内将其形成“送样产品”书面通知。通知的内容应包括：送样的产品名称、图号、数量、送样的时间、相关的技术要求、包装要求等详细要求。 4.2销售公司将通知报经公司主管技术质量的副总经理批准后，将通知发放到相关部门。 4.3 各部门接到“送样产品”通知后，按各自的职能分别做好相关工作： 4.3.1生产部按通知明确的产品品种和数量、时间安排和组织样品的生产。若用库存现有产品送样，生产部必须在一天之内书面通知质管部，质管部接到通知后应立即对库存产品进行复验，并将复验结果书面反馈给生产部： a）质管部复验的结果是库存产品能分选出的，由生产部通知相关车间/分厂办理退库手续，并将产品退回到相关车间/分厂，由质管部安排检验人员进行分选，相关车间/分厂协助检验人员进行分选并按要求进行包装、标识后入库； b）质管部复验的结果是库存产品需进行返工后才能送样的，由生产部通知相关车间/分厂办理退库手续，并将产品退回到相关车间/分厂进行返工，由质管部检验人员进行验收。相关车间/分厂按要求进行包装、标识后入库。 4.3.2相关车间/分厂接到生产部送样产品生产通知后，必须安排专人负责（项目负责人），生产工人必须严格按照图纸、标准等进行加工和（或）装配并做好自检记录。在生产过程中，在制检验员必须完整的跟踪检验每一工序的产品质量，认真做好检验记录并签名（不使用检验专用章），在检验过程中若发现问题应立即停止生产并报告项目负责人进行处置。 4.3.3车间/分厂生产完毕后，在制检验应再次对产品进行全面复验。复验无误，将在制检验记录提交车间/分厂项目负责人签字认可，同时车间/分厂将产品装入恰当的工位器具并做好“送样产品标识”随“产品入库单”送综合检验。 4.3.4综合检验接到送样产品和“产品入库单”后，要指派专人核对产品的标识、数量、状态等是否合乎规定的要求，发现问题立即与车间/分厂进行核实。问题严重的可以拒检，同时报告质管部领导。核对无误的，检验员应严格按照相关的图纸、标准等技术文件的规定对产品进行100%的全检，并立即填写“质量检验报告单” 并签名（不使用检验专用章）后传递给质管部主管技术员同时将合格和不合格的产品分别做好标识单独存放。 3.3.5质管部主管技术员接到“质量检验报告单”应对检验报告进行认真的审核，对有疑问的项目可要求检验员进行产品复验。审核无误的，合格产品放行。产品不合格的，由质管部主管技术员将“质量检验报告单”传递到技术部。属零部件的由技术部部长在“质量检验报告单”上签字做出是否放行的决定。属最终产品的由主管技术质量的副总经理在“质量检验报告单”上签字做出是否放行的决定。否则质管部各级人员不得放行不合格送样产品。 4.4除非主管技术质量的副总经理批准，质管部不得放行未完成全尺寸（包括几何尺寸、产品性能实验、产品寿命实验等）检验并证明是合格的产品。 4.5各生产单位在“送样产品”入库时必须做好标识，各库房对入库后的“送样产品”必须单独标识和存放。 4.6“送样产品”入成品库后，由生产部通知销售公司，销售公司在领件时要仔细核对实物，防止错误。同时要查看产品包装是否能满足发运（防护）的需求。发现问题立即通知相关部门实施纠正。 4.7销售公司将“送样产品”发运到相关顾客后，应立即通知相关分公司人员对“送样产品”进行接收。接收人员应当对“送样产品”进行复查（防止发运途中对产品质量的损失），复查无误后将产品送到顾客的手中，同时跟踪顾客对“送样产品”的验收和装车情况，将相关信息及时反馈到质管部。 4.8检验记录的汇总 4.8.1“送