设备采购管理岗位职责与目标岗位职责与目标.doc

PAGE 第 PAGE 15 页，共 NUMPAGES 15 页 设备处各岗位职责与目标 （1）设备采购管理 岗位职责与目标 岗位职责与目标 具体职责与目标 负责所专责联系部门的设备、设施及其他货物的采购全程管理工作，并主持所专责的专项货物（办公自动化设备、服务器、家具、服装、图书资料、软件开发、低耗品等）的采购工作。参与、指导采购计划的申报、论证与审查程序，在掌握现有设备使用状况的基础上，审核申报计划的必要性与合理性；掌握采购政策与市场信息，监管采购程序与进度，指导采购业务与流程，参与和协助设备技术验收，规范和逐步完善相关管理制度与流程，对采购工作进行例行总结与评价。 1．熟练掌握设备及其他货物采购工作政策与相关管理制度要求，把关采购工作程序，逐步规范和完善校内相关管理制度、流程及其执行细节。 2．指导所专责联系部门的采购计划制定程序与过程，参与部门集体论证与审核；核实申报材料的完整性和有效性；全面掌握与申报设备相关的现有设备及其使用、分布状况；参与完成学校层面的采购计划审核和专项设备的统筹审核；确保立项项目相关资料的完整性和有效性；办理计划外申购手续。 3．组织所负责的采购项目的采购申报与实施（政府集中采购项目招标、校内集中采购项目招标、自行采购项目的成交程序与手续），沟通、审核采购需求及其相关材料，组织、指导、参加和监督招标过程，协调采购部门、采购招标机构之间的相关事务，确认与递交相关信息与资料。 4．监督合同签订程序，审核与报送供货合同，确保合同信息的正确性、合理性、完整性和一致性，按规定办理合同审核手续。 5．监督供货进度与供货过程，协调安装调试过程。 6．参与技术验收过程，指导与监督核实货物及其售后服务与合同、采购要求的一致性，审核验收资料的正确性、一致性和完整性，组织大型项目和贵重设备的学校层面验收过程。 7．审核指导、监督、审核采购过程中的各类变更手续，及时掌握采购过程中与合同不符或其他异常情况，收集各种异常情况证据，及时处理。 8．组织、审核采购过程所要求的归档资料的真实性、一致性和完整性。 9．按合同约定监督执行保证金、质保金到位，验收完成后填写付款资料、办理付款手续。 10．指导和监督各部门采购人员的相关工作。 11．对所负责的采购任务的完成情况进行评价（整体评价、专责部门评价、供应商评价），提交采购工作年度总结。 12．做好相关记录及本岗位相关资料的归档。 （2）货物验收管理 岗位职责与目标 岗位职责与目标 具体职责与目标 监督技术验收程序，审核相关验收资料和手续，核实货物，贴设备标签，规范和逐步完善相关管理制度与流程，对验收工作进行例行总结与评价。 1．熟练掌握采购工作政策与资产管理制度要求，把关验收工作程序，逐步规范和完善校内相关管理制度、流程及其执行细节。 2．审核技术验收完成情况及其资料的规范性、完整性和一致性，审核特种设备、贵重设备的特殊要求、程序与手续的完备性，不合要求的退回“设备采购管理”专责人。 3．根据合同约定，核实货物、售后服务等与合同的一致性。 4．确认技术验收无误后，根据货物的性质，确认资产归类和入账单位（独立入账或成套入账，一般设备或贵重设备等）。 5．按货物的入账单位贴上设备管理标签，补贴因受损或遗失的标签。 6．加强对特种设备和有毒、有害、危险物品的验收，按要求登记相关信息，并及时报“安全员”备案。 7．确认验收完成后，将验收资料返回“设备采购管理”专责人办理付款手续。 8．指导与监督各部门验收人员的相关工作。 9．对所负责的验收情况进行阶段性评价（整体评价、采购部门评价、供应商评价、“设备采购管理”专责人评价），提交验收工作年度总结。 10．做好相关记录及本岗位相关资料的归档。 （3）资产数据与账务管理 岗位职责与目标 岗位职责与目标 具体职责与目标 负责资产入账及其入账后的账务日常管理，资产清查及账物核实，设备、资产的使用与评价等相关数据收集、整理、分析与上报，规范和逐步完善相关管理制度与流程，对数据与账物管理工作进行例行总结与评价。严格入账和账务调整的预入账和审核分开原则，保证账务管理的严肃性。 1．熟练掌握资产管理工作政策与相关规章制度要求，把关入账工作程序，逐步规范和完善校内相关管理制度、流程及其执行细节。 2．审核入账资产所需的各项资料的完整性及重要数据的正确性。 3．对已验收且符合固定资产管理规定的货物编制和打印管理标签，根据货物分类与管理规定入账。 4．根据规定的申报和审批手续，日常处理已入账资产的管理信息变更；根据使用部门申报，补充受损和遗失的管理标签。 5．组织定期的资产账物清查，核实、处理账物不符问题，整理、汇总与总结清查情况，按资产管理规定提出处理意见，经批准后组织处理。 6．审核拟报废资产数据与资产管理系统数据的一致性，对经批准后的报