衣柜生产巡查管理制度.doc

PAGE PAGE 10 衣柜线“过程巡查”管理制度 巡查目的：为了提升“执行力”，确保衣柜线各车间制造过程、工序品质、产品品质、安全生产等符合规定要求面，从而制定此管理制度． 巡查范围：适用于一厂/二厂所属各车间、各仓库；物流支部；产品管理分部；工艺管理分部；质量分部等产品制造相关区域！ 3、主要内容 3.1 岗位权责 3.1.1　质量分 3.1.2　 3.1.3　各部门主管：配合巡查人员，对不符项进行确认并及时 3.2 巡查关注点 序号 关注点 重点内容 1 人（人员状况） (1)是否经相关培训（６S/质量／流程／操作等）且合格后上岗；(2)是否穿戴相应劳保用品 2 机（设备工具） 设备有无维护说明、履历表、设备状态及点检情况等； 3 料（物料摆放） 是否符合６S要求（定位存取）及摆放要求 4 法（法则－流程运作） 是否符合SOP／工艺及质量等相关要求 5 其它 巡查配合度／现场环境状况等 3.3巡查重点项目 3.3. 3.3.1.1安全生产会议是否符合欧派集团安全生产管理制度3.2的要求！ (1)是否一月一次召开厂和车间的安全例会． (2)是否有《安全生产会议记录表》（附件四）． (3)是否各级安全生产责任人建立有详实的安全生产会议台帐． 3.3.1.2特种作业人员和特种设备安全管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.3的要求！ (1)设备管理部是否对公司各类特种作业人员进行日常检查（包括所持证书、健康体检情况、安全作业知识、作业技能等）． (2)设备管理部是否对日常作业过程中必要的安全作业条件和特种设备的安全性进行检查． (3)特种作业人员是否18－45周岁，是否持有合格有效的《特种设备作业人员证》． (4)特种设备使用部门是否建立有特种设备安全技术档案（主要内容包括：特种设备的设计、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料）． (5)特种设备使用登记后是否将检验合格标志固定在特种设备显著位置． (6)特种设备的使用是否在其有效期内． 　 3.3.1.3劳动保护用品的管理是否符合欧派集团安全生产管理制度3.7的要求 (1)是否员工在上岗前经过三级安全教育，相关岗位劳动保护用品是否发放． (2)有害气体、粉尘、烟雾较大工序（如开料／打磨／喷漆／喷胶等），必须戴防尘／防毒口罩. (3)噪音较大工序（如开料／切割铝型材／打磨等），必须戴防护耳塞． (4)易产生金属火花和飞屑、热、电磁辐射等伤害眼睛或面部的工序，必须戴眼面部防护用具．　 (5)易划伤手的工序（如玻璃切割／铝材切割等），必须戴手部防护用品， 3.3.1.4天那水，油漆等危险化学品的存储是否符合欧派集团安全生产管理制度 JTTY-117　3.8.6的要求！ (1)化学品必须依据化学品的特性来仓储和管理,严禁与其性质不相容的或容易反应变质的物质的物品混放在一起． (2)化学品的储存保管地点必须严禁烟火。储存实行严格的总量控制，不得超量储存，对进出化学品的数量进行严格的登记、签收，可追溯来源和去向． (3)化学品的储存区及包装容器必须有相应的标识加以区分,若使用中标识脱露或受损应及时补上,若属分装之容器亦须有必要的危险标志． (4)物控部门应建立各种化学品的《化学品安全技术说明书》，该说明书也可向该化学品的供应商索取，并将安全技术说明书张贴在该化学品存储地附近醒目位置． (5)化学品的仓库应在显眼处放置必要的消防器材和应急防护器具． 3.3.1.5天那水，油漆等危险化学品的使用是否符合欧派集团安全生产管理制度 JTTY-117　3.8.7的要求！ (1)车间生产现场不允许超量领用或存放，一般不超过当日之实际用量。操作人员应做好劳动保护． (2)对于油漆及天那水等刺激性较强的化学品，必须在通风良好的状况下操作。不用时应将盛装容器盖好． (3)专用的化学品操作工具不能与其他工具混放混用，以免造成意外和污染． (4)生产线领用的化学品应放置在车间指定地点,分装到容器时,须有标识。禁止用可乐和饮料瓶直接盛装，必须除去饮料外包装，并加注特殊标识，避免误饮误食造成人身伤害． 3.3.2　 3.3.2.1设备履历书：检查是否完备。应由设备组人员编制和填写，包括设备履历表（含设备名称、设备编号、资产编号等）、设备检修和更换零件记录、设备故障记录（含故障现象、故障原因、处理措施，由设备组人员填写；故障发生时间、故障排除时间，由车间操作人员填写），后两份记录由车间操作人员逐项签名确认． 3.3.2.2设备日常维护指示图及点检表：检查是否完备。应由设备组人员编制，点检表由车间操作人员填写． 3.3.2.3设备操作培训：设备主管提交对车间人员的设备操作培训签到表、培训教材、测试结果和跟踪记录（如有人员测试不合格，则针对该人员应有跟踪记录，否则视为缺漏）．