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原材料、外协外购件入库检验规程
1. 目的
对本公司所有原材料、外协外购件入库检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围
本规程适用于本公司采购的原材料、外协外购件入库检验。
3. 定义和术语
采用ISO/TS16949-2009标准中的术语和定义。
4. 职责划分
4.1、采购部负责原材料、外协外购件的送检工作,并根据检验结果对供应商进行综合考评。
4.2、仓库负责对原材料、外协外购件进行登记并入库。
4.3、技术质量部负责提供原材料、外协外购件的检验依据,并负责外购件的入库检验工作,对质量问题进行仲裁。必要时对检验人员进行培训指导。
5. 检验人员资质
为保证原材料、外协外购件入库检验结果的准确性和有效性,从事原材料、外协外购件入库检验的检验员必须具备以下资格之一:
5.1 具备国家认证初级以上检验师资格的检验员。
5.2 在本公司服务一年以上,并熟悉公司原材料、外协外购件的使用情况的检验员。
5.3 经本公司培训,并通过原材料、外协外购件检验员资格考试的检验员。
6. 检验场地与检验工具
6.1 检验场地
原材料、外协外购件检验必须有明确的检验区域和场地,能严格区分待检品、合格品、待判定品和不合格品。
6.2 检验平台
原材料、外协外购件检验所使用的检验平台必须为一级以上的检验平台。
6.3 检验工具
原材料、外协外购件检验须配备专用的检验工具并对其每年定期校检,以保证检具始终处于良好的使用状态。
7. 工作内容
7.1、原材料、外协外购件的重要度分类
根据原材料、外协外购件对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:
A、关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
B、重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
C、一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。
7.2 原材料、外协外购件的尺寸分类
根据原材料、外协外购件尺寸对其使用性能的影响程度,将其分为关键尺寸、重要尺寸和一般尺寸:
a、关键尺寸:即对产品的使用性能有决定性影响的尺寸,如不合格则该产品无法使用或可能导致安全事故的发生。
b、重要尺寸:即对产品的使用性能有直接影响的尺寸,如不合格可能导致该产品无法安装。
c、一般尺寸:即构成产品外形的尺寸,其合格与否不影响产品的安装与使用,也不会因其不合格导致安全事故的发生。
7.3 原材料、外协外购件检验的抽样原则
7.3.1 根据原材料、外协外购件的重要度分类和尺寸分类,其抽样原则如下表:
A类外购件
B类外购件
C类外购件
关键尺寸
100%
10%
3%
重要尺寸
10%
3%
1%
一般尺寸
1%
1%
3‰
7.3.2 根据每批次原材料、外协外购件数量多少,其最低抽样数量如下表:
当批数量
抽样数量
0~200
5
201~1200
8
1200~10000
10
10000以上
15
7.4 检验判定标准
7.4.1 产品样本
由供应商所提供的选型样本
7.4.2 产品图纸
由技术人员提供的图纸
7.4.3 技术标准
国家标准、国际通用标准、行业标准等
7.5 检验方式
7.5.1 外观目测检查
检查产品外观有无破损、灼烧、变形、刻划伤、断裂、油漆剥落、外包装破损、变色、字迹变形等肉眼可见缺陷。
7.5.2 尺寸检查
检查选型样本或产品图纸所标注的外形尺寸、安装尺寸。
7.6 检验工作程序
供方供货——〉采购员提交《请验单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写《原材料、外协外购件入库检验记录》——〉质量负责人判定是否合格并批准同意入库。
7.7 检验工作要求
7.7.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度,报送《请验单》,填写原材料、外协外购件名称、交检数量、制造单位等内容。
7.7.2 检验员严格按《原材料、外协外购件入库检验规程》要求,进行检验并如实填写检测数据。
7.7.3 检验结果报质量负责人,质量负责人依据检验判定标准,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。
7.8 质量问题的处理
原材料、外协外购件的质量问题,按《不合格品控制程序》进行处理。
附表:
原材料、外协外购件检验规程
产品名称
产品图号
重要度分级
抽样方案
序
号
检验项目
技术要求
尺 寸
重要度
检验方法
及检验设备
编制: 审核:
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