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公 司 文 件
编号:
盘点业务流程管理制度
自营店
(非计算机部分)
密级:公开
日期:
共5页,第 1页
TO: 各部门 FM:总经办
RE:盘点业务流程管理制度自营店(非计算机部分)
存货盘点之要旨:
存货盘点是全部存货管理的一部分,而且是公司资产及负债查核的一部分。
存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法,盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估扮 演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。
存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。
据公司实际情况暂定于:直营店和商场每季度盘点一次。
由财务部制定盘点计划,由运营部进行人员安排.
二、盘点人员组成
总负责人:公司指派的人员
盘点人员:门店所有参加盘点人员,公司各部门
监督人员:财务部
技术责任人:数据
总负责人检查商品整理情况
检查卖场盘点前的准备工作;
监督盘点培训;
监督商品扫码;
检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况;
检查盘点前是否停止收货;
监督、检查现场盘点;
监督盘点表的录入;
制定奖惩措施并追踪、落实;
注:所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定,并明确其工作内容与参加培训的时间。
盘点时间
卖场盘点在当晚闭场后进行(不可提前闭店)。
拟定人:
部门经理审核:
校对人:
签发人:
抄送:
公 司 文 件
编号:
盘点业务流程管理制度
自营店
(非计算机部分)
密级:公开
日期:
共5页,第 2页
TO: 各部门 FM:总经办
RE:盘点业务流程管理制度自营店(非计算机部分)
三.盘点前的培训
日期
时间
地点
人员
讲师
内容
盘点5天前完成
门店自行安排
门店
所有参加
盘点人员
店长或指定人员
盘点流程及注意事项
盘点流程
①
①制定盘点计划
②
②准备:审核业务单据,暂停出入库,综合日结
③生成盘点
③生成盘点任务
④
④手工点货
⑤录入或导入盘点数据
⑤录入或导入盘点数据
⑥
⑥查询盘点汇总报表,盘点差异报表
是
是
补录或修改盘点单⑦查找差异原因,判断是否有遗漏或录入错误
补录或修改盘点单
⑦查找差异原因,判断是否有遗漏或录入错误
否
否
否
⑧
⑧盘点差异处理
⑨关闭盘点
⑨关闭盘点任务
拟定人:
部门经理审核:
校对人:
签发人:
抄送:
公 司 文 件
编号:
盘点业务流程管理制度
自营店
(非计算机部分)
密级:公开
日期:
共5页,第 3页
TO: 各部门 FM:总经办
RE:盘点业务流程管理制度自营店(非计算机部分)
流程说明
1. 定制盘点计划,确定盘点范围;
2. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结;
3. 盘点号申请,生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围;
4. 手工抄单盘点(现期不具备盘点机);
5. 盘点结束后,将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中,存货盘点单保存后立即生效,结果可在盘点汇总报表中查询。
6. 查看盘点汇总报表和盘点差异报表,查找差异原因,看是否有遗漏或错误,如果有,补存货盘点单;如果没有,进行差异处理;
7. 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较,得出盈亏数量及盈亏金额,并决定是否用盘点差异更新库存。
8. 盘点差异处理单审核后,库存改变(必须选择“修改库存” ),盘点批号状态为关闭,不允许新的录入单选择这一批号,系统删除当前盘点批号对应的备份库存。
拟定人:
部门经理审核:
校对人:
签发人:
抄送:
公 司 文 件
编号:
盘点业务流程管理制度
自营店
(非计算机部分)
密级:公开
日期:
共5页,第 4页
TO: 各部门 FM:总经办
RE:盘点业务流程管理制度自营店(非计
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