物料退料补货控制程序.doc

Q Y 文件名称 物料退料补货控制程序 文件编号 QY-C-07 版次 A4 拟制部门 储运部 拟制日期 200 页码 1/2 1、目的  对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。 2、适用范围  适用于本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。 3、职责 3.1储运部：负责退料的清点与入库工作。 3.2品控部：负责退料的品质检验工作。 3.3生产部：负责物料退料与补料工作。 4、工作程序 4.1退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写明细通知品控部鉴定。 4.2品控鉴定：生产相关人员在现场品控判定下，将不良品分为报废品、来料不良品与良品三类，报废品直接由生产部拟制报废申请单上报公司，来料不良品由生产部相关人员开出退料单经品控人员签名确认后通知仓库办理退仓手续，良品按实际情况处理（需生产保留或按程序办理退仓手续）。 4.3退料：生产部门将分好类的物料送至仓库，相关仓管员根据《退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的物料卡标识。 4.4补料：因退料而需补料者，需开补料单，退料后办理补料手续。 4.5帐目记录：仓管员应及时将各种单据凭证入到相应帐目。 4.6表单的保存与分发：仓管员将当天的单据分类归档并集中送到相关部门。 5、流程示意图（见附页图示） 6、相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《呆废料管理办法》 7、相关表单 7.1《退料单》 7.2《领料单》 拟制 审核 批准 Q Y 文件名称 物料退料补货控制程序 文件编号 QY-C-07 版次 A4 拟制部门 储运部 拟制日期 200 页码 2/2 流程示意图如下： 表单的保存与分发帐目记录补料退料汇总品控鉴定退料 表单的保存与分发 帐目记录 补料 退料汇总 品控鉴定 退料 备注：1.仓库有权拒收手续不齐的生产退料； 2.对无任何手续或无通知仓库管理人员私自把物料拉入仓库的，仓库有权报相关管理部门对该部门相应人员作出行政处罚； 3.对退仓的物料摆放不整齐无法验收数量的仓库有权拒收； 4对开过袋的原材料，仓库原则上是拒收的，特殊情况除外（必须有品控检验并签名确认和生产部最高负责人审批）