xx集团公司考核指标体系-.ppt

15.3软、硬件及时维护率 指标名称 软、硬件及时维护率 指标定义 在一定时间内对网络中心为公司所有计算机的软、硬件及时维护的事件数占需要维护的总事件数的比例。 设立目的 考核网络中心为公司各部门服务的工作质量，为公司正常运营打下基础。 计算公式 软、硬件及时维护率＝及时维护的计算机软、硬件÷上报需维修总数×100% 相关说明 设备维护的反馈时限由薪酬委员会确定 数据收集 网络中心 数据来源 网络中心 数据核对 网络中心、各部门 统计周期 每月、每季度一次 统计方式 数据和趋势图 15.4喷绘设备使用计划完成率 指标名称 喷绘设备使用计划完成率 指标定义 某一时期网络中心喷绘项目计划实际完成量与计划完成量的比例 设立目的 考核网络中心的喷绘项目及时完成情况 计算公式 项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100% 相关说明 ·计划完成量根据网络中心季滚动计划计算。 ·当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集 网络中心 数据来源 网络中心 数据核对 薪酬委员会 统计周期 每月、每季度一次 统计方式 数据和趋势图 16、林芝厂指标 一次交货合格率 预算超支比率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立 16.1一次交货合格率 指标名称 一次交货合格率 指标定义 指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比例。 设立目的 反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平。 计算公式 一次交货合格率=1－(季不良产次量÷季产量)×100% 相关说明 ·一批产品有二项不良点即计算二次不良。 ·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。 数据收集 质检部 数据来源 品管检验记录 数据核对 林芝厂 统计周期 每季一次 统计方式 数据和趋势图 16.2预算超支比率 指标名称 预算超支比率 指标定义 在一定时间内，林芝厂对公司计划预算控制超支金额占预算总额的比例。 设立目的 考核林芝厂对计划预算管理控制能力。 计算公式 预算超支比率＝计划预算超支金额÷预算总额 ×100% 相关说明 应及时根据本部门的预算开支情况，进行控制。 有些开支经薪酬委员会批准后，可以调整到原有的计划预算中。 数据收集 财务部 数据来源 财务报表 数据核对 审计部 统计周期 每季度一次 统计方式 数据和趋势图 16.3生产计划及时完成率 指标名称 生产计划及时完成率 指标定义 是指生产部门对生产计划交货期的管理能力，既能保证及时供货，又能有意识向零库存努力。 设立目的 反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益 计算公式 生产计划及时完成率＝实际生产计划完成笔数÷生产计划笔数×100% 相关说明 ·上季延迟到本季的合同并入本季计算。 ·合同延迟一天交货即视为延迟合同。 数据收集 林芝厂 数据来源 出货单 数据核对 生产部 统计周期 每日、每季一次 统计方式 数据和趋势图 16.4接待规范流程建立 指标名称 接待规范流程建立 指标定义 是指对标准接待流程的建立情况。 设立目的 规范接待工作，展示藏医药文化的悠久历史、藏医药药理知识以及藏汉民族文化的融合，树立公司的良好形象。 计算公式 相关说明 接待规范流程的由薪酬委员会直接评价打分。 数据收集 林芝厂 数据来源 林芝厂 数据核对 营销公司、董事长办 统计周期 每季一次 统计方式 数据和趋势图 17、佛阁公司指标 净利润率 一次交货合格率 单位成本降低率 生产计划及时完成率 接待规范流程建立 17.1净利润率 指标名称 净利润率 指标定义 某一时期净利润占销售额的比例。 设立目的 考核佛阁公司的盈利能力。 计算公式 净利润率=净利润÷销售额×100% 相关说明 净利润指上税后的利润 数据收集 佛阁公司 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每季一次 统计方式 数据和趋势图 17.2一次交货合格率 指标名称 一次交货合格率 指标定义 指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比例 设立目的 反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平。 计算公式 一次交货合格率=1－(季不良产次量÷季产量)×100% 相关说明 ·一批产品有二项不良点即计算二次不良。 ·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。 数据收集 质检部 数据来源 品管检验记录 数据核对 佛阁公司 统计周期 每季一次 统计方式 数据和趋势图 17.3单位成本降低率 指标名称