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检修项目风险评估参考方法 一、目的：为了避免检修工程实施过程中因大型项目失误给公司造成损失，提前分析项目风险所在，提前采取应对措施，从而降低项目风险。建议各单位在年修准备过程中对重大施工项目开展风险评估，定修工程中主体设备关键项目可参照执行。 二、风险评估的检修项目识别： 检修项目风险评估主要是针对本单位第一次施工且满足以下四个条件之一的单项项目： 项目工期大于48小时； 项目备件费用大于35万； 项目施工费大于10万； 重要设备（进口电机、进口减速机等）解体检查 其它本单位认为特别重要项目 三、检修项目风险评估的组织方式： 检修项目风险评估采用小组讨论的方式进行，组织者为各单位检修计划员，参加者一般包括：该设备的点检员、该区域设备作业长、该区域生产操作人员、该区域技术员或区域工程师、该区域备件员、施工单位技术员、施工单位现场负责人，必要时需要请设备能源科科长、设备厂长、装备部检修管理人员、装备部区域工程师或专业工程师参加。 讨论之前检修计划员应先完成项目识别，并准备好相应的表格（见后文），并将相关内容提前通知参加讨论的人员。 风险评估过程的记录采用Excel电子文档（格式见《检修项目风险评估表》）进行保存，本单位保存一份，报装备部定修室备案一份。 四、检修项目风险评估内容： 对于识别出的检修项目需要进行2~3个方面内容的风险评估：关键备件风险评估、施工过程风险评估、取消本项目的风险评估。 首先进行“关键备件风险评估”和“施工过程风险评估”，如果这两项内容的风险可以通过采取措施得到降低，就无需进行“取消本项目的风险评估”。如果前两项内容存在很大风险且当前条件下很难采取措施来降低风险，则需要进行“取消本项目的风险评估”，最后对比二者之间的风险度，权衡利弊，对项目是否实施进行决策。 五、项目关键备件风险评估： 1）列出项目所需的全部备品备件，小组讨论定性分析每一项备件的风险程度，按高、中、低三档列入“表一”中，仅对风险高的备件进行风险评估。 表一： 项目名称 日期 主持人 参加人 序号 备件名称 重要程度 措施 1 备件一 低 直接使用 2 备件二 低 直接使用 3 备件三 中 开工前检查 4 备件四 高 进行风险评估 2）关键备件风险评估：项目关键备件风险评估，也是采取小组讨论的方式，按“表二”进行。完成表二时，首先进行备件可能发生缺陷项目的识别（表中第一列），采取类似于头脑风暴的讨论方式进行；第二，针对每一项可能的缺陷进行风险度S、发生可能性O、检查难度D进行打分（打分标准参见后文，可以讨论打分，也可以单独打分取平均）；第三，三项分数打完以后，计算此项缺陷的风险度RPN（RPN=S×O×D），第四，对于单项SOD大于7或RPN大于200的项目必须讨论制定补救措施，落实责任人，确定完成时间；补救措施完成后，检修计划员组织第二次会议，对改进后的风险进行评估，最终消除单项SOD大于7或RPN大于200的项目。 表二： 项目 名称 主持人 日期 参加人 结论 备件名城 备件可能的缺陷 影响或后果 严重度S 发生可能性O 检查难度D 风险度RPN 补救措施 责任人 完成 日期 改进后 严重度S 发生可能性O 检查难度D 风险度RPN 备件一 备件二 3）项目关键备件风险评估标准： ①备件缺陷严重度S评分标准： 影响 参照标准 严重度S 特别严重危害 运行后短期出现，不仅造成本件损坏，还会波及其他部件，立即停机抢修时间大于48小时， 10 严重危害 发生后，只造成本件失效，不会损坏其他部件，但必须立即抢修，恢复时间大于30小时 9 很大 发生后，造成本件重大隐患，可坚持7天以下再进行检修，影响产能、规格，检修时间大于24小时 8 大 发生后，造成本件重大隐患，可坚持运行7天至1个月进行检修，影响产能、规格，检修时间大于16小时 7 中 发生后，造成本件重大隐患，可通过定检（12小时）维护运行，不影响产能、规格，能坚持到下一次年修 6 小 发生后，造成本件一般隐患，可通过日常检维护运行，不影响产能、规格，能坚持到下一次年修， 5 很小 发生后，造成本件一般隐患，可无需采取特别措施可运行，不影响产能、规格， 4 轻微 施工中能处理，可能造成工期延长4以下小时 3 很轻微 施工中容易处理 2 无 不处理也没有影响 1 ②发生可能性O评分标准 制造过程出现此种缺陷的可能性 发生概率 制造过程能力 可能性O 可能性很大：此种缺陷几乎不可避免 1/2 ＜0.33 10 1/3 ≥0.33 9 可能性大：此种缺陷反复发生 1/8 ≥0.51 8 1/20 ≥0.67 7 可能性中等：此种缺陷偶尔发生 1/80 ≥0.83 6 1/400 ≥1.00 5 1/2000 ≥1.17 4 可能性小：此种缺陷很少发生 1/15000 ≥1.33 3 1/15