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表四 榆林区安监局科室业务流程廉政风险点、风险 等级、防控措施及承诺登记表 科室名称： 局长室 科室主要 工作职能 1、主管区安委会办公室的工作。 2、主管区安全生产综合监督管理责任。 3、负贵组织指挥和协调安全生产应急救援和行政执法统计分析工作； 4、全面负责局党风廉政工作。 5、承办区委、区政府交办的其他事项。 业务流程风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 区安全生产 工作 三重一大决策 不按程序办事。 高 完善 “三重一大”决策流程或制度。 陆俊超 区安全生产 工作 人事 任用 人事任用不开会讨论，研究决策个人说了算。 高 建立和完善领导班子议事规则。 陆俊超 区安全生产 工作 审核 大额资金使用随意。 高 严格监督程序，办事公平公正公开。坚持集体研究决定重大事项制度。 陆俊超 科室负责人 意见 年 月 日 分管领导及 科室意见 同 意 2012年 9月28日 单位领导小组（指导协调小组）意见 同 意 2012年 9月28日 备注：本表可根据实际内容调整大小和结构，本表由单位（科室）填写，经组织审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。 表四 榆林区安监局科室业务流程廉政风险点、风险 等级、防控措施及承诺登记表 科室名称：副局长室 科室主要 工作职能 1、分管局安全生产宣传培训。 2、分管机关日常管理、国有资产管理。 3、分管职业卫生工作。 4、组织查处职业危害事故和违法违规行为。 5、组织指导职业危害申报工作；参与职业危害事故应急救援工作。 业务流程风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 职业卫生工作 监管 对职业卫生监管不到位。 中 依照规定程序依法行政。 伍慧军 机关日常管理 日常 管理 办公室日常管理混乱。 低 强化管理措施 伍慧军 安全生产宣传培训 程序 安全生产宣传不足。 低 加强安全生产宣传，使之规范化、标准化 伍慧军 科室负责人 意见 年 月 日 分管领导及 科室意见 同 意 2012年 9月28日 单位领导小组（指导协调小组）意见 同 意 2012年 9月28日 备注：本表可根据实际内容调整大小和结构，本表由单位（科室）填写，经组织审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。 表四 榆林区安监局科室业务流程廉政风险点、风险 等级、防控措施及承诺登记表 科室名称：副局长室 科室主要 工作职能 1、分管危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 2、分管对烟花爆竹危险化学品建设项目实施初步审查。 3、分管烟花爆竹、危化生产经营企业安全生产准入管理责任。 4、分管局人事工作。 业务流程风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 安全生产监督管理 监管 不按规定程序进行安全执法检查。 中 依照规定程序依法行政。 马士华 安全生产监督管理 处罚 随意改变行政处罚性质。 中 严格执行监管，公开执法程序。 马士华 安全生产监督管理 监管 监管不到位。 中 按检查执法计划检查 马士华 科室负责人 意见 年 月 日 分管领导及 科室意见 同 意 2012年 9月28日 单位领导小组（指导协调小组）意见 同 意 2012年 9月28日 备注：本表可根据实际内容调整大小和结构，本表由单位（科室）填写，经组织审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。 表四 榆林区安监局科室业务流程廉政风险点、风险 等级、防控措施及承诺登记表 科室名称：党组成员、纪检组长、监察室主任 科室主要 工作职能 1、在党组的领导下，负责机关纪检监察、队伍建设和督查工作。 2、监督局党组及班子成员廉洁从政，加强局党组和机关党风廉政建设。 3、分管非煤矿山企业安全生产综合监督管理和准入管理工作。 4、分管干部职工思想教育。 5、负责局机关财务审批。 业务流程风险 廉政风险点 廉政风险 表现形式 风险 等级 防控措施 责任 领导 纪检监察 管理 不按规定做好纪检监察工作。 低 1、平时做好党风廉政建设工作的检查和抽查活动，发现问题及时解决。2、依法依规执纪，不走过场。 蒋长征 干部职工思想教育 组织 教育 未组织好思想政治教育。 低 认真组织干部职工的政治和业务学习。 蒋长征 非煤矿山安全生产综合监管 监管 不按规定程序进行安全执法检查。 中 依照规定程序依法行政。 蒋长征 非煤矿山安全生产综合监管 处罚 随意改变行政处罚性质。 中 严格执行监管，公开执法程序。 蒋长征 机关