登记项目变更情况以及宗教活动场所和涉外活动情况进行.doc

其他类-“对宗教活动场所遵守法律、法规、规章情况，建立和执行场所管理制度情况，登记项目变更情况，以及宗教活动场所和涉外活动情况进行监督检查” 制定方案 制定方案 服务承诺，廉政承诺； 服务承诺，廉政承诺；2、内部监督检查，复查复审；3、畅通举报投诉渠道；4、两个人以上进行检查；5、落实工作回避制度；6、相关部门跟踪督查，受理举报。 责任人：连秋红 玩忽职守，检查不认真，走过场；2、个人单独检查；3、借检查之机为个人谋私利。 玩忽职守，检查不认真，走过场；2、个人单独检查；3、借检查之机为个人谋私利。4、取证不全面；5、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足。 风险等级：中 检 查 风险点 风险点 防控措施 防控措施 1、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚； 1、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；2、执行处罚程序可能出现的随意性；3、利用职务之便受贿；4、应移送有权处理机关的未移送。 风险等级：高 1、加强对宗教检查、监督有关处置条款规定的学习；2、严格审查制度；3、执行内部监督检查制度，相关部门跟踪检查。 责任人：魏爱宏 风险点 风险点 防控措施处 置 防控措施 处 置 防控措施1、认真执行信息公开规定；2、加强内部监督；3、严格执行行政责任追究制度；4、相关部门跟踪督查。 防控措施 1、认真执行信息公开规定；2、加强内部监督；3、严格执行行政责任追究制度；4、相关部门跟踪督查。 责任人：霍保玲 公 开 风险点 1、不按规定办理信息公开； 1、不按规定办理信息公开； 2、公开和实际处理不一致； 3、应归档的未及时归档。 风险等级：低 办结 办结 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 检查 分管领导 连秋红 处置 主要领导 魏爱宏 公开 分管领导 霍保玲 其他类—对宗教活动场所筹备设立的进展情况进行监督检查 1、落实工作回避制度；2、执行宗教活动场所检查工作办法； 1、落实工作回避制度；2、执行宗教活动场所检查工作办法；3、畅通举报投诉渠道；4、相关部门跟踪督查，受理举报。 责任人：连秋红 1、取证不全面；2、擅自改变取证的时间段；3、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足；4、检查程序不规范。 风险等级：中 检 查风险点 检 查 风险点 防控措施 防控措施 1、加强对宗教活动场所检查、监督有关处置条款规定的学习；2、严格审查制度； 1、加强对宗教活动场所检查、监督有关处置条款规定的学习； 2、严格审查制度； 3、执行内部监督检查制度，相关部门跟踪检查。 责任人：魏爱宏 1、不按自由裁量权基准，随意予以行政处罚；2、执行处罚程序可能出现的随意性；3、利用职务之便受贿；4、应移送有权处理机关的未移送。 风险等级：高 风险点 风险点 防控措施处 置 防控措施 处 置 防控措施公 开风险点 防控措施 公 开 风险点 1、不按检定办理信息公开； 1、不按检定办理信息公开；2、公开和实际处理不一致；3、应归档的未及时归档。 风险等级：低 1、认真执行信息公开规定； 1、认真执行信息公开规定；2、加强内部监督；3、严格执行行政责任追究制度；4、相关部门跟踪督查。 责任人：霍保玲 办结 办结 风险防控环节 风险防控岗位 风险防控责任人 检查 分管领导 连秋红 处置 主要领导 魏爱宏 公开 分管领导 霍保玲 其他类—宗教活动场所登记 申请人提出申请 申请人提出申请 1、徇私舞弊，应受理不受理； 1、徇私舞弊，应受理不受理；2、申请材料不齐全或者不规范的不一次告知申请人；3、受理或不受理均应出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。 风险等级：中 1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对受理台帐定期进行检查；3、畅通举报投诉渠道。 责任人：霍保玲风险点防控措施风险点防控措施 1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对受理台帐定期进行检查；3、畅通举报投诉渠道。 责任人：霍保玲 风险点 防控措施 风险点 防控措施 受 理 1、服务承诺，回避制度；2、内部监督检查，复查复审；3、畅通举报投诉渠道。 责任人：连秋红 1、玩忽职守，审查材料不认真； 1、玩忽职守，审查材料不认真；2、随意延长或缩短审查时间；3、对材料的实质内容需进行核实的，应当指派两名以上工作人员进行。 风险等级：高 审 查 审 查 1、履行廉政承诺； 1、履行廉政承诺；2、发现并及时处理登记过程存在的问题；3、设立举报电话、举报箱、和信访受理。 责任人：魏爱宏 决 定防控措施风险点 决 定 防控措施 风险点 1、故意刁难申请人； 1、故意刁难申请人；2