电子厂ts16949采购管理制度.doc

文件編號：GC-QP/EP-740-1 7.4採購 生效日期： 版 次：2.0 採購作業管理辦法 頁 次：2/26 1.目的 1.1建立並維持採購作業程式，以確保採購的產品符合規定的需求。 1.2為提高購料作業效率,使所采購之原物料、零組件、設備及發包工程都能做到適時、適量、適質、適價與完善的售後服務的要求,維護公司利益,特定本辦法,以作為業務執行之依據. 2.適用範圍 2.1為達成總公司及各地區分廠各部門所需之材（副）料、模（檢）具、機器（含主要零配件）、儀器、服務等有關之請購、採購驗收作業均屬之。 2.2全公司購料單位. 3.參考資料 3.1 檢驗與測試管理辦法（GC-QP/EP-824-1）。 3.2 不合格品管制辦法（GC-QP/EP-830-1）。 3.3 記錄管理辦法（GC-QP/EP-424-1）。 3.4 供應商評鑑選定管理辦法（GC-QP/EP-740-2）。 3.5 搬運、儲存、包裝保存及交貨作業管理辦法(GC-QP/EP-755-1) 。 　　　3.6 訂單審查管理辦法。(GC-QP/EP-720-1) 。 3.7 環境關連物質管理辦法．（GC-EP-350）。 3.8 各項事務分層負責管理辦法(核決權限書) 4.定義 4.1 材料：生產產品所需之材料指NdFeB powder、Ferrite powder、不銹鋼粉、銅粉之配料粉末。 4.2 副材料：指生產出貨所需之粘結劑(樹脂)、添加劑、包材、漆等。 4.3 機器：指生產所需之相關生產機械。 4.4 儀器：指生產所需之相關測量用儀器。 4.5 服務：指產品交貨所需之報關、托運的長期配合服務。 4.6 請購單位：含提出請購單之廠務、倉管及各使用單位等。 4.7 环保产品:指材料/副材料符合“环境关连物质管理办法”(GC-EP-350)要求及本公司环 境要求或产品符合客户环境要求. 4.8 生產性物品:泛指與生產相關之物品,包含材料、副材料、機器、儀器. 4.9 非生產性物品:與生產相關之物品,如服務、辦公器具、電腦、專案開發之新建、改善、修護工程(含各類機器設備之增置). 5.內容說明: 5.1 採購的基本原則: 5.1.1 5.1.1.1 文件編號：GC-QP/EP-740-1 7.4採購 生效日期： 版 次：2.0 採購作業管理辦法 頁 次：3/26 5.1.1.2 應盡量向殷實可靠之分包商往來. 5.1.1 5.1.1.4 對於市場行情或技術資料應經常與使用單位密切聯系. 5.1.1.5 貨款之支付, 應依約定之條件或合同契約執行. 5.1.1.6 有指定交貨期限者,應經常密切注意承包商之進度予以催辦. 5.1.1.7 採購物料如無正當理由, 應避免分批辦理. 5.1.2購料人員要和分包商保持良好關係,為立場應不偏不倚,個人操守應廉潔 ,對下列各項並應以「避嫌原則」辦理． 5.1.2.1 禁止購料人員及家屬接受分包商之饋贈、回扣、招待。 5.1.2.2 不可藉故刁難或太度不佳等情對待分包商。 5.1.2.3 避免向分包商採買個人性質的東西。 5.1.2.4 禁止投資於分包商的公司。 5.1.2.5 對於己方新朋關係的公司應本公平、合理之原則和其他分包商同等關係往來。 5.1.3非購料人員，未經購料單位之同意者，對外不得進行採購之預備行為。 5.1.4為確保料源及工程之順利推展，購料單位應慎選分包商，在選擇時應考虙以下因素的可信度: 5.1.4.1分包商之產品品管及品質。 5.1.4.2分包商之銷售政策及價格。 5.1.4.3分包商之交貨方式及交期配合。 5.1.4.4分包商之設備產能及供應能量。 5.1.4.5分包商之售後服務配合。 5.1.4.6分包商之銷售實績與信譽。 5.1.4.7分包商為製造商或代理商。 5.1.4.8分包商為獨家製造或多家製造。 5.1.4.9分包商之地域(如中國或國外)。 5.1.4.10分包商是否與本公司有利益上的衝突。 5.1.5 購料人員平日應將分包商調查資料匯整. 6.作業程式 6.1責任區分