供应商控制程序741.docVIP

供应商控制程序 1 目的 对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2 范围 本程序适用于向有限公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。 引用文件 Q/ JZ P 4.2/1-2010 《文件资料控制程序》 Q/ JZ P 7.4/2-2010 《采购控制程序》 Q/ JZ P 4.2/2-2010 《质量记录控制程序》 Q/ JZ P 8.5/2-2010 《纠正/预防措施控制程序》 4 术语和定义 4.1供应商：为公司提供产品或服务的供应方； 4.2供应商的开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动； 4.3 A类供方：向公司 4.4 B类供方：向公司提供的产品中不含A类含B类产品的供应商； 4.5 C类供方：向公司 4.6潜在供方—有能力向公司提供批量产品的组织； 4.7合格供方—经本公司认可，已列入《合格供方清单》的供方。 5 职责 5.1技术部：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议；负责组织品质部等进行样件鉴定。 5.2配套部：负责组织公司内预批量试装及供应商的质量体系开发与综合评定产品，负责采购与供应商日常管理，负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核。 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 供应商寻找 供应商寻找 资料收集/整理 资料收集/整理 建立供应商档案资料 建立供应商档案资料 N核准 N 核准 6.1新供应商的寻找 新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由技术部/配套部提出书面报告报公司领导，经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输、委外检验和试验、仪器校正等之供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商调查表”中。同时确定对供应商进行评估和考核的时间、日期。 技术部/配套部 供应商调查表 BYA供应商评估、考核 B Y A 供应商评估、考核 6.2供应商的评估和考核: 根据技术部的预选供应商名单及“供应商调查表”，配套部负责组织技术、品质部门人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。 1)考核组根据满足分合同要求（包括质量体系和特定的质量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品（视需要）以及供应商的生产现场（视需要）和生产能力等进行评估和考核。 2）供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件（外购外协）、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上（含）为合格。 3）供应商应具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并提供对提交给公司采购产品进行控制的方式和程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。 6.3合格供应商核准： 6.3.1配套部/技术部将供应商评估和考核的结果进行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被列为潜在供应商，由配套部将其登录 “合格供方清单”，并将其资料整理、建档。 技术部 配套部 供应商评估和考核表 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 A A 核准 NO 核准 B YES B 建立合格供应商档案资料 建立合格供应商档案资料 C C 6.3.2 确定为潜在供方后，由技术与之签订《技术开发协议》，供方按要求开发产品，配套部负责监控。 6.3.3 样件认可：供方按要求（自检报告等）送样后，由品质部负责检验和试验，品质部/配套部负责试装，将结果记录在 “样件确认表” 中。 6.3.4 首批样件认可：样件确认后,配套部通知供应商进行试生产,同时要求供方提交PPAP资料和批量样品（PPAP提交的具体内容由技术部规定,可将提交要求和样表附在《技术开发协议》中），由技术部和品质部共同完成对批量样件的确认及PPAP的批准，记录在 “样件确认表”中。 6.3.5 PPAP批准后，技术部/品质部分别与供应商签订技术/质量协议，之后配套部与供应商签订供货合同，同时，配套部填写“供应商分类审批表”由技术部、品质部