销售部2016年质量管控推进方案.docx

内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 销售部2016年质量管控推进方案 一、质量管控的目的： 在集团质量战略3210指引下，为实现销售部质量管理目标，进一步降低市场产品投诉率，提升产品终端品牌形象，推动业务体系及经销商体系自主改善，规范销售环节的质量管理，将质量意识渗透到各环节，提高产品终端竞争力，特制订《销售部2016年质量管控推进方案》指导各级市场落实质量推进的相关工作。 质量管控的目标： 质量目标的设立：（共计6个质量管理目标） 序号 目标项 2016年目标 计算方法 统计部门 1 市场产品新鲜度符合率 ≥92% 每发现1包扣除0.2% 质量管理部、 销售部 2 经销商库存产品新鲜度 符合率 ≥98% 符合产品数量/产品总数量×100% 3 经销商库房质量管理 符合率 ≥94% 库房质量检查得分/抽查总分值*100% 4 卖点质量符合率 ≥96% 卖点检查得分/总分值×100% 5 过期品（含库房）及召回产品售卖 0起 质量检查发现 6 重点客户综合得分 96分 平均值核算 备注:重点客户（大客户)：销售部提报相关名单至质量管理部。 2、指标管控的标准： （1）、市场新鲜度检查标准： 市场产品新鲜度 三十天保质期产品 ≤20天 四十五天保质期产品 ≤30天 五个月保质期产品 ≤100天 六个月保质期产品 ≤120天 八个月保质期产品 ≤150天 九个月保质期产品 ≤180天 十八个月保质期产品 ≤360天 （2）、经销商库存产品新鲜度检查标准： 经销商库房产品 新鲜度 三十天保质期产品 ≤8天 四十五天保质期产品 ≤8天 五个月保质期产品 ≤45天 六个月保质期产品 ≤45天 八个月保质期产品 ≤50天 九个月保质期产品 ≤60天 十八个月保质期产品 ≤90天 （3）、经销商库房质量检查标准： 经销商质量检查表2016版 检查项 质量标准 得分标准 分值 仓储环节 库房无漏雨、冻损、阳光直射、污染源 库房无漏雨、冻损、阳光直射、污染源得2分； 每有一项不符合项目少得0.5分。 2 通风、除湿效果好 长江以北区域有通风（通风窗户、通风口等）得2分；长江以南区域有通风（通风窗户、通风口等）得1分，有通风、除湿设施（风扇等）得2分。 2 库房门口5米内不允许有污染源 库房周围无污染源得2分； 库房周围有污染源得0分。 2 废旧纸箱单独区域存放，轮胎、机油、汽油及其它与生产无关的杂物库房不允许存放 库房无杂物得2分； 库房有杂物得0分。 2 地面平整、整洁不影响产品卫生 地面平整、整洁得2分； 每有一项不符合项目少得1分。 2 作业工具卫生干净 作业工具卫生干净得2分； 作业工具卫生不干净得0分。 2 配备托盘（参考规格：1.1m*1.2m)、使用的托盘及周转工具，必须保持平滑整洁 配备托盘得2分； 未配备托盘得0分。 2 托盘不得存在损害产品的部件（如毛刺、铁钉等），确保产品不受损伤或被污染 托盘无损坏得2分； 每有一项不符合项目少得1分。 2 配备防火设施 配备防火设施得1分； 未配备防火设施得0分。 1 配备防蝇设施 配备防蝇设施得1分； 未配备防蝇设施得0分。 1 配备防鼠设施 配备防鼠设施得1分； 未配备防鼠设施得0分。 1 配备温湿度记录表、封存卡 配备温湿度记录表、封存卡各得0.5分； 温湿度记录表记录及时、准确得1分； 每少配备一项少得0.5分； 记录不及时、准确少得1分。 2 临期品出入库有效记录可查询 临期品出入库有查询记录得1分； 无有效查询得0分。 1 库房必须包含作业工具区（包括闲置托盘）、不良品处置区、广促物料区（包括地托、陈列架等）、临期品回收区 库房有效分区得2分； 每缺少1个区少得0.5分。 2 定位（用3CM的油漆线进行定位，建议黄色） 定位得2分； 未定位不得分。 2 分区标识（产品区标识作业工具区标识、不良品处置区标识、广促物料区标识、临期品回收区标识） 有标识得2分； 无标识得0分。 2 产品标识完整、准确（至少包括产品名称、生产日期、工厂代码、数量） 有标识牌且记录及时完整得2分； 2 记录不及时、不准确少得1分； 无标识卡得0分。 产品表面不得有脚印 产品表面无脚印得2分； 2 产品每出现一处脚印少得1分。 产品表面有大量灰尘、写字等现象 无灰尘、写字得2分； 存在灰尘、写字现象每项少得1分。 2 不允许超高码放产品（包含产品双层托盘叠放） 无超高现象得2分； 存在超高不得分。 2 周转箱（进口奶、塑瓶系列除外）、1000ml产品及易碎类（玻璃、陶瓷等）广促物料不允许倒置、侧置码放 全部符合得2分； 2 周转箱＞3件，1000ml＞5件得0分。 产品不得码放于托盘外侧导致变形（周转箱码放托盘外侧≤8cm）