质检部工作制度和流程.doc

5.质量检验 5.1 产品质量 质检部对本企业的原辅材料及成品都必须进行质量检验； 5.2 检验管理 5.2.1 进料及外协检验： ? 质检员接收到《收料通知单》后，按检验标准对进货物品进行检验；判定合格，在《收料通知单》上签字认可，填写《进货检验单》并通知库管员办理入库手续； ? 判定不合格，填写《进货检验单》，及时将验收情况通知业务部、库管员、质检部长； ? 原辅材料及外协件能即时判定合格的，原则上在收到检验通知后当天内检验完毕，不能完成时报质检部长批准后暂收到待收料区，特殊材料（灌装料或油漆等不能即时得出结果的）先暂存仓库等待结果，紧急需用的进料优先办理，进料数量由存放区域的负责部门负责； ? 检验时，如无法判定合格与否，则应提请技术部、生产部会同验收，来判定合格与否；会同验收者，亦须在《进货检验单》上签字； ? 检验员执行检验时，抽样应随机化，检验规范化，不得以私人感情为由，予以判定合格与否； 5.2.2 成品检验 ? 各车间每天加工完成的成品，报质检部检验并出具《报检入库单》， 依照成品检验标准，经过成品检验员判定合格，在《报检入库单》上签字或盖章认可，车间将其上交企管部统计产量办理入库手续；同时成品质检员作出详细的《成品检验表》留存备查； 判定为“不合格”的产品，应退回相应的生产车间进行返修，返修后的产品必须重新填写《报检入库单》进行再次检验； ? 为确保产品质量，库存产品必须进行抽检，抽检标准和频率由质检部根据业务部的信息反馈和生产质量报表决定，如发现问题应立即通知质检部长和生产车间进行返修，并对相应人员进行处理； 5.2.3 退货检验 ? 客户因产品质量问题退换货由质检部受理，质检部长调查分析有关该批次产品的检验资料，并经实地调查了解及确认，责任确属公司的，查出真实原因并出具书面报告，落实质量问题原因及归属责任人，出具处理建议后上报总经理审批。 5.3 检验记录单的管理 5.3.1 所有检验必须有相应单据： ? 原材料、外协件进货及成品详细的检验记录是以后追溯质量责任的重要依据，必须和相应的《收料通知单》《报检入库单》配合使用； ? 检验记录的填写：质检员必须如实填写检验记录，不允许任意更 改；填写检验记录一律用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰工 整、色调一致；如记录内容确需更改，应在错误记录上划两条水平线，但应能够辨别出作废记录的内容，在错误记录的上方填写更正记录，并加盖更正者印章； ? 质检员对记录数据资料的全面、真实性负责；检查记录必须认真如实填写，不得漏项，以便及时反馈质量隐患，防止质量事故的出现。质检部长对每位质检员检验的物品与《产品检验单》的正确性进行复查，频率不少于 2 次/周?人。复查人对所填写数据的全面、真实性负责，复查中发现的问题，由质检部长对责任人进行考核； 5.3.2 检验记录及检验报告的保存： ? 由检验人员将所有的检验记录、检验报告按检验顺序装订，经质检部长审核后，月末汇总成《质量检验月报表》上报质检部长。质检部长汇总各质检员及各部门资料作出每月质量工作报告上报企管部。? 保存期：检验档案保存期为两年。 6.质量管理档案的管理 6.1 质量档案：公司在质量管理活动中形成的具有参考价值的各种文字、图表及原始记录整理归档。 6.2 质量管理档案的收集。 ? 经审批的内部质量标准。 ? 质量监督部门发来的质量管理方面的文件。 ? 各种检验报告、检验记录。 ? 质量事故的处理意见。 6.3 质量管理档案的整理 质检部每月将各部门、各单位报送的有关技术质量资料进行分类、 立卷、归档。 ? 质检部按办公室要求报送技术质量管理档案。 6.4 质量管理档案的使用 ? 质检部内部人员使用及非质检部的本公司人员查阅技术质量档案时，经部门领导批准。 ? 非公司员工查阅技术质量档案应由总经理批准，借阅人要保证档案的完整性并按时返还； 7、质量投诉 7.1 质量投诉分为两类：公司内部投诉和公司外部投诉； 7.2 公司员工对质检员的检验不服时，向质检部长投诉，进行调查或重检。若投诉合理，对责任人进行处罚； 7.3 公司外部对产品质量的投诉，需质检部长组织人员进行鉴定，并出具处理建议，报高层领导审批，对质检员等相关人员进行处罚； 7.4 质检员对违反规定的考核不服时，有权上诉；