签单管理制度1.doc

PAGE PAGE 2 QC08-05 2- 金银岛 海口大酒店 作业指导书 JYDHH-QC08-05 第1版 第0次修改 签单管理制度 编写:符忠武2005.3.16 审核:陈太波2005.3.16 上链：JYDHH-QB08:2005 财务管理程序 共 2页 1 职责 1.1财务经理、副经理负责检查督导 1.2财务收帐员、各营业点收银员、稽核人员执行此制度 2管理制度 2.1顾客签单管理规定 符合下面条件之一的顾客，在酒店各消费点消费时可以签单。顾客签单时应按规定办理一定手续。住店顾客要凭住房卡和预留笔迹办理手续；其它顾客凭身份证和预留笔迹办理手续。签单时还应注明顾客的房号或付账单位。签单条件规定如下： 1)在收银处押有信用卡的顾客； 2)在本店存有足够预付金的顾客； 3)与酒店签有垫资消费协议客户的有效签单人； 4)和酒店有业务往来，特殊情况下由财务部通知允许签单的顾客。 2.2职员签单的管理规定 1)总公司及各分（子）公司在酒店接待消费可挂账，但须指定有效签单人。总公司接待消费签单的具体接待程序和权限按总公司有关规定执行。签单接待消费的折扣按总公司原有关规定执行； 2)为便于工作和业务的需要，酒店正、副总经理、各部门经理或其他经批准的职员可在酒店签单接待消费，职员签单定额标准根据酒店实际情况和工作岗位由酒店制定，但需报酒店管理公司总经理审批后方可实施； 3)签单定额按月核定到个人（店级领导）及部门，由个人及部门负责人根据业务接待情况掌握使用。详细见《酒店职员签单定额规定》； 4)属签单消费的，各营业点收银员在结账时，应出示其消费账单，要求其签名。收银员应对其签名式样认真核对，以防冒签； 5)酒店有接待签单权人员招待顾客后，应主动、及时在帐单上签名确认，并注明接待人员或事由。如未能及明签名，应在次日让本部文员到审计处提取帐单交由部门负责人补签确认；需由酒店总经理或酒店管理公司总经理批准的，月底结帐前办理相关手续，并送交财务部，否则按私人帐单处理； 6)酒店财务部日审负责内部签单消费情况的审核、统计汇总工作，每月底汇总编制“高级员工宴请报表”送到会计组，详细操作另见《稽核管理制度》。由会计组负责编制“内部签单消费统计表”统一报酒店财务部经理及酒店总经理和上级主管部门； 7)有签单权限的职员在店内接待消费，超出签单定额权限部分应自行负担，在不超过本人月工资时可按月结算，否则应即时结账。 2.3酒店职员对客折扣的权限 1)有权赠送、打折或签单的酒店正、副总经理、各部门经理或其他经批准的职员，赠送时赠送金额和折扣部分金额要相近。香烟、商品、门票等不可签单；酒水、香烟、海鲜、纸巾、茶位等不打折扣，特殊情况，须报酒店总经理批准； 2)酒店部门助理级以上管理人员及有关销售人员对客房和餐饮有折扣权，具体折扣权限及标准由酒店根据自身经营情况自行制定，但需报酒店管理公司总经理批准方可实施； 3)酒店总经理有权根据业务需要制定和修改餐饮、房价等的有关政策和权限，但必须报酒店管理公司总经理批准。 3相关文件 JYDHH-QC08-08 《稽核管理制度》 JYDHH-QD0805-01 《酒店职员签单定额规定》 4 记录名称 JYDHH-QE70-48 “内部签单消费统计表” JYDHH-QE70-59 “高级员工宴请报表”