安得10月份经营会.ppt

Department 运作10月经营分析会材料 2015年10月 一、运作质量 目录 1、整体KPI达成情况 一、运作质量—运输KPI指标 （一）运输KPI分析 说明： 发运及时率： 发运及时率较上月提升0.79%，其中浙江逾期发运43单、湖北29单、新疆26单。新疆分公司连续两个月发运及时率排名倒数前三。 到货及时率：9月到货及时率较上月环比上升1.05%，其中湖北逾期到货52单、浙江33单、青岛16单。 湖北，青岛分公司连续两个月到货及时率排名倒数前三。 回单及时率：回单及时率与上月基本持平，逾期回单294份主要为新疆76单、浙江36单、北京35单。 新疆连续两个月逾期回单总数排名倒数前三。 KPI指标 15年调整目标 9月达成 8月达成 环比 是否达标 发运及时率 95% 99.50% 98.71% 0.79% 达标 到货及时率 98% 99.53% 98.48% 1.05% 达标 回单及时率 99.5% 99.19% 99.21% -0.02% 不达标 （一）运输KPI分析 2、分公司KPI执行情况（按规模分类考核） 类型 分公司 订单总数 逾期发运 逾期到货 逾期回单 发运及时率 到货及时率 回单及时率 总分 排名 A类 皖南 1288 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 1 河北 921 0 2 0 100.00% 99.78% 100.00% 100.00 2 …… 湖北 2825 29 52 20 98.97% 98.16% 99.29% 96.91 8 浙江 3019 43 33 36 98.58% 98.91% 98.81% 93.69 9 B类 江西 133 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 1 山西 333 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 2 …… 吉林 81 0 0 3 100.00% 100.00% 96.30% 83.98 8 新疆 2307 26 0 76 98.87% 100.00% 96.71% 83.77 9 C类 辽宁 73 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 1 黑龙江 52 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 2 …… 北京 602 1 1 35 99.83% 99.83% 94.19% 73.10 8 甘宁 31 1 0 2 96.77% 100.00% 93.55% 63.79 9 一、运作质量—运输KPI指标 2.1、发运及时率 平均值 99.50% （一）运输KPI分析 9月整体发运及时率99.50%，其中低于平均值的有9个：甘宁、湖南、上海、浙江、新疆、湖北、四川、广西、重庆。 湖南： 14单为系统冲销取数问题，连续14天产生逾期；5单为系统录入到货日期问题； 上海：伊莱克斯8单和榄菊7单零散订单均为客户修改发车时间，分公司未及时修改系统时间导致逾期； 浙江：浙江衢州旺旺客户雨天因雨布及雨棚限制，无人盖雨布，我司人员协助盖还是不能完成，导致逾期；台州王老吉因直通宝发货无法验证，冲销报告后重新发车导致发车延迟；农夫山泉客户为客户17点后到车仓库不予装车，次日装车导致逾期；伊莱克斯专线短驳发车延迟。 一、运作质量—运输KPI指标 2.2、到货及时率 （一）运输KPI分析 平均值 99.53% 9月整体到货及时率99.53%，其中低于平均值的有9个：湖北、浙江、四川、湖南、广东、广西、上海、青岛、重庆。 湖北：供应商管控不严格，货物跟踪滞后，未及时处理系统到达；操作原因，订单要求发货时间与要求到货时间未及时更新； 浙江：司机到货，因电子回单上传不及时导致逾期；浙江压缩机无电子回单，无法到达； 湖南：宝洁两单为供应商系统发车未及时处理系统；部分手工复制订单要求发货时间、要求到车时间未精确至小时；部分特殊到货计划系统未按要求及时修改订单；项目组回单管理员上传回单后未及时跟进到车确认及确认到货时间（运输）； 四川：徐福记（1单）、伊莱克斯（1单）是客户不收货导致到货延后，榄菊（1单）为中转时间过长。 一、运作质量—运输KPI指标 2.3、回单及时率 （一）运输KPI分析 平均值 99.19% 9月整体回单及时率99.19%，其中低于平均值的有9个：甘宁、北京、吉林、新疆、济南、上海、陕西、浙江、天津。