d001【DJ品管部】流程图及说明--u新教学内容.ppt

佛山市XX电器实业有限公司 制样流程 文件编号：DJ-PG-L015A 顾客/业务部（PMC） 2采购物料支持 开始 结束 部长确认 Y 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-? 活动 品管部（工艺） 1业务下单 30 生产部 物控部（采购/仓库） 3前期管理 4制样过程管理 5后期管理 PMC样品系统下单 与现场跟踪 采购员：寻料/材料拿样 工艺员：图纸转换 主管审核 工艺员：交期回复 工艺员：制样下单 生产部样板生产 N 质量主管确认 工艺员确认 样板员：样板进仓 进仓单 工艺员：ERP送审与维护 入库单 成品入库 流程 工艺员：建立新客户样品规划书； 新客户样品留样与文件归档； 工艺员：对样板员、质检员、部分 关联管理人员与产线人员的培训与指导 员工培训班记录表 流程文件架构： 分流程（图）与流程说明二部分。 编号原则： DJ - □□ - □□□ □ 版次, 按编制顺序A,B,C……表示（I、O不用） 文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程，LS代表流程说明，z代表（岗位）职责说明书，顺序号用01～99表示。 归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC；业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司简称（XX） 流程（图）部分： 流程按输入、输出、活动、资源组成，具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。 流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理（部门）。 流程符号： 流程（图）需相关人员编制、审核、批准。 流程说明部分： 流程说明分以下内容组成： 目的、流程角色、流程说明、附件。 流程说明需相关人员编制、审核、批准。 本部门流程清单： 流程（图）与相应的流程说明有： 1）文件管理流程；P2-3 2）记录管理流程；P4-5 3）检测设备管理流程；P6-7 4）内审管理流程；P8-9 5）质量分析与统计流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理评审流程；P14-15 8）进料检流程；P16-17 9）制程检流程；P18-19 10）成品检流程；P20-21 11）全检工作规范；P22-23 12）ERP管理流程；P24-25 13）质量纠纷与仲裁流程； P26-27 14) 工艺变更流程P28-29 15）制样流程P30-31 16）QCC活动流程；P32-33 17）工装技改流程；P34-35 18）工艺标准制定/改进流程P36-37 19）体系建立与维护流程； P38-39 20）稽核流程 P40-41 21)外来文件管理流程P42-43 佛山市XX电器实业有限公司 品管部流程文件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 开始 物流（动作） 信息流（文件、 表格、记录） 审核、通过否： 合格否？ 相关 流程 结束 佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程 文件编号：DJ-PG-L01A 品管部 文件发/用/收 文件修改/作废/销毁 开始 结束 职能部门 总经理 权限副总审核 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 部门-? 活动 权限副总/管代 文件作成 2 登陆相应《文件一览表》 编制 A： 质量环境手册 （管代组织各部门编制） B： 程序文件 （各职能部门责任人编制） C： 基层管理/作业文件 （各职能部门编制） 批准 管代审核 批准 分管副总批准 主管人员审核 文件借阅 各部门受控使用 发文登记（各部门分别管理） 盖“受控章”发行 下次发放新文件时回收旧文件 文件修改作废申请 文件申请表 登陆相应《文件一览表》 文件重新编号 文件修改实施与