一表四单闭环考核管理标准.doc

G Q/JSZS 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司企业标准 Q/JSZS G01123-2014 代替 Q/JSZS G01123-2013 “一表四单”闭环考核管理标准 2014 - 01-20发布 2014 – 01- 26实施 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司发布 Q/JSZS G01123-2014 PAGE I 前 言 本标准由江苏宗申三轮摩托车制造有限公司综合管理中心提出。 本标准由江苏宗申三轮摩托车制造有限公司综管中心归口管理。 本标准由江苏宗申三轮摩托车制造有限公司综管中心负责起草。 本标准主要修订人： 杨新怀、王良、杨华。 本标准所代替的标准历次发布情况为： —Q/JSZS G01123-2013。 “一表四单”闭环考核管理标准 目的 为了加强“一表四单”的集成化闭环管理，“一站式”满足客户需求，实现均衡生产及物流、资金流、信息流的系统节约，拉动管理、产品、市场三大平台的质量与效率并形成经营合力，使公司健康、高效运营，特制定本标准。 适用范围 适用于江苏宗申三轮摩托车制造有限公司和江苏宗申电动车公司从订单接收到订单闭环的整个产销计划过程，适用于N+5均衡生产订单计划模式下“一表四单”闭环过程中各业务节点的相关部门和人员。 术语和定义 “一表”是指“订单计划一表四单计划管理表”，即通过“一表”建立以“客户为导向”的订单计划管理模式，通过“一单式集成化与闭环管理”方式的建立，对客户实行“一站式”高效服务，减少客户与多部门沟通的难题，提高客户满意度，创造具有核心竞争力的经营软环境。 “四单”是指“整车订单”、“配件订单”、“三包件订单”、“信息订单”四份订单。即通过“一表”分解出“四单”，并通过“四单”将客户需求的产品及服务信息向内部发出指令，由相关部门根据指令要求，严格按照“N+5”均衡生产订单计划绩效考核管理模式，同步触发内部业务流，按时交付产品和服务，并通过客户回访、验证、考核等形成闭环，提高客户需求响应速度和满意度，保障公司可持续健康经营。 原则与要求： 业务管理部每月10日根据“经销商年度订单计划约定表”及公司资源的均衡匹配情况与经销商约定次月的月度订单计划,月度订单计划必须与经销商确定每张订单的产品品种与数量，以利于公司匹配相应资源。 接收的订单必须是“N+5达标订单”，即有款、可排产、足车的、在产车型、能在N+5日发货的订单，不足整车的零星订单原则上不予接单(铜山区经销商除外)。 排产订单的数量、品种须符合当期生产能力及经济批量标准，即均衡排产、能在N+4关闭，以便同步考虑到经济批量，做到科学集约排产，达成节约最大化。 配件订单须与整车订单同步下单，以便于同步排产、同步随整车发货。 订单计划以江苏宗申营销远程信息管理系统接收的经销商订单为准，并必须同时通过财务管理部的审核确认。 超出N﹢6未发出的整车（缓发车、合装车、拼装车、自提未提、欠款或其它滞留车），一律冲减当月的销售业绩，并根据考核细则考核责任人。 职责 综管中心负责本标准的建立、维护和监督运行，负责点检“一表四单”各流程节点的闭环情况和扎口部门的闭环考核情况，负责做好“一表四单”闭环过程中因流程节点导致的异常事项的调度及运行质量的监督、优化和完善工作。 营销中心业务管理部负责“一表四单”的扎口管理、“一表四单”月度绩效考核管理以及配件订单、三包件订单、信息订单的日常考核工作，负责做好《年度订单计划》、《月度订单计划》、《日订单计划》的规划、分解和考核工作，负责做好订单计划的预约、接收、审核和传递。 财务部负责订单计划的货款审核，以及货物出库、出厂的闭环监督管理工作。 产销计划办负责整车订单及自制配件订单各环节的均衡排程、生产调度、仓储物流的日常闭环管理，并按标准对影响均衡生产的各环节的责任人进行考核。 各自制件制造部负责在N+3日前完成自制件生产计划的生产组织。 采购部负责在N+3日前完成生产计划中配套件的采购。 总装制造部负责N+4日整车生产计划的生产组织和关闭。 物流计调部负责在N+5日完成整车订单、配件订单、随车物资的齐货统计、物流发运及三包件返厂的闭环管理工作。 售后服务部负责销售配件订单及三包件订单的闭环管理和内部考核。 营销信息科负责发货回访、信息订单的采集、闭环管理及内部考核。 一表四单闭环管理流程 整车订单的闭环管理流程 订单计划业务管理部在每年12月10日前做好次年的《年度订单计划分解表》，并在每月10日前制定次月的《月度订单计划约定表》,月度订单计划必须与经销商确定每张订单的产品品种与数量；同时将月度订单计划的汇总提前发至产销办，以便于预先进行统筹安排和产能建设。 在N-5日到N-1日，营销中心根据与经销商约定的月度订单计划与经销商进行确认并要求打款，并通过营销远程平台接收客户订单，对订单质量审核后形成日订单计划，N