以旧换新物资领用管理制度知识分享.docx

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1 福建金东矿业股份有限公司 以旧换新物资领用管理制度 为全面规范物资领用管理,保证生产物资“适时、适量”,确保实现降本增效,根据企业精细化管理要求,结合公司实际,特制订本制度。 一、 物资领用原则 1、坚持程序发生,坚持以旧换新,坚持领用与回交同步,坚持采购部统一扎口管理。 2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。 3、坚持相互配合,相互监督,相互问责,齐抓共管。 二、物资领用程序 (一)领料申请 1、仓库物资领用,一律凭《领料申请单》,不按要求填写或没有《领料申请单》的一律不予出库。 2、各部门指定专人负责《领料申请单》的填写和物资申领,非指定人员不得申领、发放。 3、《领料申请单》须如实填写:领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量,其中: ①“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向,选厂配件类物资需注明具体使用的车间、工段及所维护的设备; ②“以旧换新”栏需严格对照《以旧换新物资目录》)进行填写,“以旧换新物资”分为:可同步回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放物资4大类,对可同步回收物资应注明物资的名称、规格型号、计量单位、数量;对需提前领新,更换后才能交旧的,需特别注明交旧期限,原则上不超过2个工作日;对新增或特殊情况没有或不能交还的,需在对应栏目中详细注明原因;对不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放的,需注明存放地点。原则上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种,申领多少退回多少,出库多少登记多少,仓库废品库集中存放执行。 4、《领料申请单》应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹,并由仓库统一存放归档。 (二)领料申请审批 1、《领料申请单》须由物资使用部门负责人和采购部负责人审核签字。(可能操作时有难度) 2、审核签字时,使用部门负责人和采购部负责人应初步核定用量,认真审定领料的必要性和以旧换新的贯彻执行。 (三)物资领用 1、仓管员须严格按照《领料申请单》中列明的申领物资进行发放,并严格填写《领料单》,手续不全不予发放,严禁多发;遇设备抢修等突发紧急情况,物资可先行发放,但领料人必须在次日下班前补办所有领用手续。 2、仓管员须严格按照《领料申请单》——以旧换新栏中注明的同步回收物资名目和数量进行分类回收,规范摆放,并同步填写《以旧换新物资登记表》进行统一建账登记,未按要求交还旧物的仓管员有权拒发。 3、对《领料申请单》中明确可以提前领新,更换后才能交旧的,领料人须向仓管员出具《以旧换新物资欠条》,同时仓管员应同步做好建账登记、妥善存放,并负责催要领料人在交旧时限内交回旧物,对超过期限未交还旧物又不主动说明原因的,公司将进行通报,追究相关人员责任。 4、对《领料申请单》中明确不便于运输较重或体积较大的废旧物资,由仓管员填写《废旧物资回收跟踪表》,并经仓管员和领料人(经办人)签字后,该废旧物资由使用部门统一存放和保管。 5、已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经仓管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,仓管员填写《退料单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。 6、所有以旧换新回收的物资均由采购部、行政部、财务部集体商议、统一变卖,并建账登记。 7、物资领用流程图 按要求退还旧物、建账登记 按要求退还旧物、建账登记 三、考核 1、未按规定填写《领料申请单》、《废旧物资回收跟踪表》、《以旧换新物资欠条》、《领料单》每次给予责任人10元经济处罚。 2、未按要求退还旧物的,每次给予责任人10—100元经济处罚。 3、领用物资保管不当,造成丢失或无故损坏的,照价赔偿。 四、附件 附件1——金东公司《领料申请单》。 附件2——金东公司《以旧换新物资登记表》。 附件3——金东公司《废旧物资跟踪表》。 附件4——金东公司《以旧换新物资欠条》。 金东公司——领料申领单 申领部门: 领料日期: 年 月 日 字第 号 申 领 物 资 序号 物资名称 规格型号 数量 用途 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 以 旧 换 新 物 资 物资名称 规格型号 数量 类别 备注 可同步回收物资 需提前申领、后续交旧物资 物资名称 规格型号 数量 类别 交旧期限 备注 特殊情况无法交还物资 物资名称 规格型号 数量 类别 原因 无法交还至仓库废品库统一存放物资 物资名称 规格型号 数量 类别 存放地点 备注 备注:1、以旧换新物资需对照《以旧换新物资目录》和实际如实填写。 采购部负责人签字: 使用部门负责人签字:

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