ERP操作规范方案与奖惩.doc

编写: 王晓勇 检查：徐健 批准： 好孩子百瑞康ERP手册 ERP操作规范及奖惩 好孩子百瑞康健康用品有限公司 ERP – GP –03 –006 –001 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、目的： 3 2、范围： 3 3、引用文件 3 4、 操作要求规范 3 1) 销售 3 2) 采购 3 3) 仓库 4 4) 质检 5 5) 生产 5 6) 计划 5 7) 工程 6 8) 财务 6 9) 系统使用和帐号 7 5、培训 7 6、奖罚 7 1、目的： 通过规范公司各部门和事业部相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门和各工厂/事业部得以正确使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品的竞争力。 2、范围： 适用于涉及公司ERP系统运作的各部门和事业部。 3、引用文件 信息系统部（IS)部各相关制度，ERP系统各模块设计和操作使用文档。 4、 操作要求规范 销售 基础数据 物料销售数据 在收到工程通知信息之后必须在2小时之内完成物料销售数据的维护。 客户 按国家地区维护正确的地址代码、语言、货币、销售部门、货币类型、开票方法、财务客户组、信用评级、付款条件等相客户相关的必正确信息。 销售价目表正确及时维护。 销售订单 按客户要求和工厂确认的订单日期、给定的需求（物料）代码把销售订单录入系统； 同时包括以下内容：客户、销售订单类型、编号、销售部门、产品、数量、价格、税率、仓库、计划交货日期录入正确，需求的选取要准确，并及时下达； 对于订单内容有变更的，（如：型号、数量、交期），邮件通知相关人员的同时，要在系统中做变更处理； 采购 基础数据 供方资料的正确、及时维护； 物料采购数据正确、及时维护； 换算系数正确、及时维护； 模拟采购价格正确、及时维护； 采购价目表正确、及时维护； 分包费率正确、及时维护； 物料采购数据、换算系数、物料模拟采购价格，正常情况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成； 采购价目表维护、分包费率维护，正常情况：定价或调价格当日完成，紧急情况1小时内完成； 所有数据均要维护准确，供方的角色、采购单位、价格单位等要重点注意，采购单位与通用数据中单位不一致的，要维护相应的换算系数； 根据工程的通知，对新增物料通用数据有文本的就需在采购基础数据中同样维护一遍，更改也一样； 每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序进行材料统计，将核销数据与仓库出库对比，进行材料核销跟进。 采购订单 计划采购订单及时正确认、下达； 新增采购订单的及时维护、准确下达，包括退货订单； 采购订单的供方、数量、价格(无明显错误码)、收货仓库、计划收货日期要准确； 延期交货的采购订单要及时确认，当天内； 根据生产（销售）订单及时进行采购订单的变更、取消处理； 对库存中经济库存多的采购件，需进行分析，减少变更； 对于库存经济库存少的采购件，需进行分析，转换计划采购订单或增加采购订单； 来货不能开送检单的，采购要先开手工检验单，后补正式订单； 仓库 收货 收货是由仓库根据供方提供的采购订单、行号、要求收货日期及数量进行，收货数量只能等于或小于订单行数量，不能大于订单行数量； 外协物料仓管员要在收货后1小时内打印收货单传递给相关质检人员； 供应商按仓管员的要求将货物摆放指定位置，仓管员清点数量，确认后便可离开； 不能及时收货完成的收货单记录要及时取消链接，立即； 保税物料入非保税库或非保税物料入保税库，仓库可以拒收并通知采购； 打印采购发票（入库单），并做好分供方的采购发票领取的签收记录； 发料 车间领料根据车间的领料单对相应的生产订单材料进行出库，数量以领料单据数量为准，不得多出库或多发料； 对于材料代用的，按代用确认后的相关单据做出库操作； 对于多出库或没有材料代用相关手续胡乱出库，按违规处理； 外协工序材料的出库，是根据生产订单外协工序的发料表或调拨单（均有供方授权人领料人员签字，先将物料调至供方仓库，根据采购分包订单管理人员，提供的核销数据，每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序发料情况进行核查。 基础数据维护 及时维护物料仓储数据，物料代码新建后第二个工作内完成，对于没按要求完成，销售或其它部门提出要求维护护的要在1小时内完成，并响应； 转库 转移仓单当日内必须完成； 质检 检验 采购物料质检员要在4小时内判定结果，并录入系统（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准）； 外协物料质检在接到收货单4小时内判定结果（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准），并按有效单元报工序完工