xx垃圾焚烧发电厂物资服务采购管理办法.docx

xx垃圾焚烧发电分公司物资、服务采购管理办法 xx年x月 物资、服务采购管理办法 1.目的 本制度规定公司物资、服务采购方面的管理要求，旨在规范物资、服务采购工作，指导采购活动，确保采购过程的透明化和规范化，降低采购风险。 2.适用范围 本制度适用于公司所需的除分公司另行规定自行采购限额外的物资及服务采购。 3.关键控制点 3.1物资采购清单必须明确填写品名、规格、技术要求、需求时间、数量、用途等信息，并连续编号；服务采购清单必须明确填写项目名称、技术要求、需求完成时间、用途等信息，并连续编号。 3.2 经批准后的采购申请单据，如在采购执行前需变更，须重新履行审批手续。 3.3在采购过程中出现申购内容的重大变更修改时，申请部门需填写《采购需求变更或取消申请表》，履行审批手续，经总经理审批后执行。 3.4 采购方式的选择应严格遵循公司制度规定。 4.规范和要求 4.1 采购申请 4.1.1由申购部门（分公司）提出申请，填写申购单。申购单必须明确填写品名、规格、技术要求、需求时间、数量、用途、预算等信息并要求连续编号。履行审批手续，经管理部门及公司领导审批后交采购部门进行采购（需进行招标项目还需提交《技术规范书》）。 4.1.2采购部门应根据申购部门提交的在预算内的、经公司领导审核通过的年度物资（服务）计划、年度大修计划等需求资料编制《物资供货期汇总表》，并编制相应的年度采购计划。生产管理部和工程部在向综合办公室提出采购申请时，应考虑该采购物资的相应供货期，给予综合办公室足够的洽谈签约及供货的时间。 4.1.3申购部门（分公司）可按季度提出预算内的、经审批通过的季度物资需求计划，采购部门根据需求计划安排采购工作。 4.1.4需进行紧急采购，需在申购单上注明急件并说明相应理由经分管领导审批，采购部门根据实际情况按规定进行紧急采购。 4.1.采购部门收到申购单后，应审核申购单反映的采购需求是否明确且具有可操作性，不可实施的需求则退返与申购部门协商重新填写。 4.1.6采购部门确认请购后，由采购部门负责人在申购单上签字，并交采购人员实施采购。 4.1.7若所采购物资为计划外采购，则由使用部门相关人员填写申购单并依次报部门主管、分管领导、总经理审批通过后，由综合办公室实施采购。 4.1.8经批准后的采购申请单据，如在采购执行前需变更，须重新履行审批手续。 4.1.9在采购过程中出现申购内容的重大变更修改时，申请部门需填写《需求变更或取消申请表》，履行审批手续，经分管领导、总经理审批后执行。 4.1.10如果在收到通知之前采购人员已下达采购订单，则采购人员必须尽快与供应商联系，并参照采购合同/协议相关规定处理。 4.2 询价与供应商选择 4.2.1采购人员接到采购任务单后，应立即着手市场调查，对需采购物资的市场价格、供需情况及供货商进行初步调查了解，根据采购物资的具体要求和市场调查结果向部门主管请示拟采用的采购形式。 4.2.2采购形式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判（竞争性磋商）、询价、单一来源采购等方式。具体采取何种采购方式实施参照《公司采购管理办法》 4.2.3符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判或竞争性磋商的方式。 4.2.3.3招标后流标且重新招标失败的； 4.2.3.4技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 4.2.3.5采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 4.2.3.6经市场了解有效投标人不足三家的。 4.2.4公司自行组织的采购项目，若采用竞争性谈判或竞争性磋商方式采购的，应当遵循下列程序进行供应商选择： 4.2.4.1由采购部门牵头成立谈判小组，小组成员由采购部门、申购部门及相关部门人员组成，成员人数应在３人以上； 4.2.4.2制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商； 4.2.4.3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组选择合适的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件； 4.2.4.4谈判小组所有成员集中与单一供货商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判应形成书面谈判报告； 4.2.4.5确定成交供应商，所有谈判小组成员应对供应商选择结果进行审核签字。 4.2.6符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源采购的方式。 4.2.6.1只能从唯一供应商处采购的； 4.2.6.2发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 4.2.6.3必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。 4.2.7采取单一来源采购方式采购的，应当遵循下列程序进行供应商选择： 4.2.7.1需求部门提交《单一来