玩转Office轻松过二级教学全套课件(第2版)结算单模板.docxVIP

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2019-10-03 发布于广东
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经费联审结算单单位：经办人：预算科目 XX研究所科研经费报账须知 XX研究所科研经费报账须知（粘贴单据封底） 1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。 2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。 3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。 4．科研经费报账基本流程：项目代码单据张数开支内容金额（小写）报销金额（大写）经办单位意见财务部门意见转账转入单位科目资产科目预借款资产金额结算后退（补）公务卡号公务卡（借/贷）支票号银行（借/贷）借据号现金（借/贷）