通用IT管理规章制度.pdfVIP

  通用IT 管理规章制度    为了规范集团IT （信息技术）各项工作，提高IT 系统的可靠性，提高IT  总体服务水平， 并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，特制定统一的 IT 规范及标准，包括建立统 一的设备管理规范，统一的IT 网络及安全标准，统一的系统管理及维护流程等。  集团IT 部在与各公司讨论的基础上，结合各公司的情况，统一制定了以下集团IT 管理 规章制度，请各公司参照执行。由于集团各公司实际情况较复杂，我们本次编写的规章制度 覆盖面有限，存在不当之处请各公司指正，我们将随着集团 IT 系统不断发展，进一步修改 完善集团IT 的各项制度。    一、集团电脑设备管理规范    1、设备管理工作范围  集团相关电脑等 IT 设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各 公司IT 部相关人员负责.各公司IT 部门需设立IT 管理员，负责电脑等IT 设备的管理工作。 对于本公司的所有电脑等IT 设备必须列管（分类编号），并由财物部门提供固定资产编号， 在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司 的所有IT 资产后再向新公司申请  。  2、设备采购规格  为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费 用。集团内部应统一设备使用规格。各公司采购相关设备需经集团IT 部统一审核。  3、非公司资产电脑管理办法  原则上非公司电脑等IT 设备不得接入公司网络  a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公 司最高主管（如公司总经理，主管副总）同意后，由 IT 部门工程师检查系统安全性后并统 一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由 IT 统一编号记录 在案，以便适时检查更新系统安全程序。  b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由 IT 部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。  c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET 等,必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段  。  在硬件条件允许的情况下，集团IT 部将逐步在各公司实施802.1X 安全认证，采用技术 手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设备符合 802.1X 的 标准。在各公司实施802.1x 条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC 地址绑定等相关技术 手段，防止外来电脑随意接入。  4 、软件许可证的管理  a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。  b、集团常用标准软件（ 微软的各类软件等）许可证之采购由集团 IT 部根据各地的需 求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经集团 IT 部审核后由当地 自行采购。如集团公司正式成立，集团内各公司应统一使用集团名称采购相关许可授权，以 便于集团内各公司灵活调配。  c、各公司由专人负责本公司许可证的管理，统计本公司许可证数量和使用情况。定期 将信息汇至集团IT 部。  暂时不使用的许可证可提交集团IT 部，由IT 部协调分配，防止许可证的闲置。如发现   1 / 5      用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立 即与集团IT 部进行联系，集团IT 部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。  5、设备损坏与赔偿  用户领用电脑等 IT 设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公 司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等， 需要按以下流程执行赔偿：  a、设备遗失  由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由财务部按遗失 当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。  b.设备损坏  用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由公司承担。