物资（需求）申购管控制度.pdfVIP

制 度 编 号 物资（需求）申购管控制度 名 称 执行部门 各部门、车间 第一条 总则 1. 目的 为规范物资申购流程，使物资需求合理，减少浪费，同时，确保采购准确确定需求，减少重复采购， 提高供应效率。 2. 使用范围 本制度适用于铝厂原材料、化工、粉末、包装、模具、机电零部件、办公用品及低值易耗品的需求确 定和申购。 3. 基本作业流程 3.1 原材料：原料库生产计划部采购部 3.2 化工：原料库采购部 3.3 粉末：销售部生产计划部喷涂车间原料库采购部 3.4 包装：原料库采购部 3.5 模具：生产计划部模具车间生产副总采购部 3.6 机电零部件：机电车间原料库采购部 3.7 办公用品及低值易耗：各部门（车间）办公室分管副总（总助）采购部 4. 作业规范 4.1 为了有利于物资需求控制，物流各环节应严格提供准确的实物数据。上以流程服务于下一流程，并对 下一流程负责。 4.2 各物资需求部门应提出合理需求，不得因需求不合理发生断料、呆料、废料。 4.3 需求计划生成的申购单应清楚的描述物资的品名、规格、型号、数量、用途、需求的时间等需求的关键 要素。 4.4 需求计划（申购单）下达的终点为采购部，特殊需求按“申购物控要求”进行流程控制。 4.5 各种流程的审核批复，在ERP 管理系统还未完善前，一律通过OA 系统上传审核。 第二条 原材料（需求）申购物控要求 5. 原料库每日应在17：00 前向生产计划部呈报当日结余库存明细（包括废铝、铝锭、各种规格的铝棒）。 6. 生产计划部根据原材料库存和生产计划提出各种规格的铝棒需求计划，并于次日9 ：00 前向采购部下 达需求计划单。 7. 铝棒需求计划原则上提前一个工作日下达给采购部，特殊情况下，经生产副总（分管总助）审核批准， 调整需求计划。 8. 废铝、铝锭需求应根据生产部门的要求，由生产副总直接下达需求计划。 9. 各铝厂确保生产正常有序的前提下，做好原材料库存管控，原则上各厂原材料平均库存总额不得超过 200 吨。因市场行情变化增加的机会库存除外，但，此项库存应在总经理的审批下执行。 第三条 化工（需求）申购物控要求 10. 化工涉及氧化车间、喷涂前处理、熔铸助剂、电泳车间、污水处理站所用物料，原料库应根据历史月 均的领用记录制定每月的安全库存，并经生产副总审核批准后执行。 11. 原料库根据安全库存，提前一周向采购部下达需求计划，不得重复下达。 12. 原料库不得超出安全库存，预设更早的采购提前期。如因采购部考虑行情波动或生产非正常增加的需 求量，应经总经理审批后，方可执行。 第四条 粉末（需求）申购物控要求 13. 原料库应每日 17：00 前向生产计划部和喷涂车间呈报粉末动态库存报表（回收粉和未开包装的分开 记录提报）。 14. 常规粉末需求，由生产计划部根据销售部客户订单，核定好型材支数和理论重量，再由喷涂车间根据 型材理论重量和截面积，核算该粉号的需求量并根据库存直接下达需求计划。 15. 常规粉末定义：历史采购五年以上的连续需求记录，并有持续需求（如6665、3001 ）. 16. 非常规粉末：包括客户新增色号和批量订单的补单 16.1 新增色号的粉末，销售部应确定好订单批次，是否有定金，避免订单失效，产生呆滞粉末。生产计划 部应在对新增色号的订单评审时，认真核对支数和理论重量，喷涂车间应尽量核定好粉末用量，13 吨的 小批量订单，粉末实际需求量和申购量正负比不得超过20% ，4 吨—5 吨的型材订单，粉末实际需求量和申 购量正负比不得超过10%，5 吨以上的型材订单，粉末实际需求量和申购量正负比不得超过5%； 16.2 批量订单的补单，需按常规粉末核减有效库存后，按16.1 的要求加以控制。 16.3 大批量的（15 吨以上）新增色号的粉末客户订单，生产计划部应根据客户提货批次和生产计划时间， 分批下达需求计划，不得一次性下达需求计划，以免引起库存积压和不确定风险。 17.非常规粉末订单须由喷涂车间主任核定完需求计划后经生产副总审核批准，方可下达给采购部。 18. 原料库在月终盘存时，对非常规粉末库存一个月且库存量大于领用量或无领用记录的粉末应单独提报 生产计划部和喷涂车间，生产计划部应对此进行核查，检查粉末是否需求申购超标或客户停止订