内控制度宣贯（ppt朱为好）.pptVIP

学习内控制度的重要性 设备管理中心 朱为好 二〇一七年六月 制度要点性 工作指导 上 下 一 致 制度管人 制 度 查 找 减 轻 责 任 一、制度的熟悉 1、固定资产管理制度 2、设备管理制度 3、设备分级管理办法 4、设备使用与维护管理制度 5、设备点检管理制度 6、设备大修管理制度 7、设备事故管理制度 8、特种设备管理制度 9、矿井提升系统专项管理办法 10、能源管理制度, 11、设备总成件管理办法 12、设备选型管理办法 13、监督与考核办法 1、什么是固定资产； 2、固定资产的分类:不动产--电子--机械设备； 3、固定资产的管理:验收--核销--调拨--盘点--闲置--更新--报废； 二、固定资产管理的意义 设备编号 A 釆掘设备 G 工业泵设备 M 仪器仪表 B 运输设备 H 交通设备 N 起重设备 C 提升设备 I 工程机械 O 选矿设备 D 矿山辅助设备 J 建筑机械 P 实验设备 E 压气设备 K 机加工设备 F 通风设备 L 电器设备 1、什么是组织分工与职责------三级管理； （1）设备管理中心的职责是什么； （2）分公司设备物资部的职责是什么； （3）项目部设备物资室的职责是 ； 2、设备管理主要经济指： （1）工作效率； （2）设备使用； (3)设备该不该检修——由谁修，项目部修，大修厂修； （4）设备撤场管理； 三、设备管理制度 1、什么是设备分类管理----设备分为A.B.C类： 2、什么是设备分级管理？ （1）设备管理中心-----管理A类设备； （3）分公司设备物资部-----管理A.B类设备； （2）项目部设备物资室----管理A.B.C类设备； 四、设备分级管理 五、设备使用与维护管理 1、设备的分工；（1）设备管理中心做什么； （2）分公司做什么； （3）项目部做什么； 2、使用与维护的分工； （1）设备操作人员做什么： （2）设备维修人员做什么； 3、设备的使用管理： （1）对操作人员培训工作； （2）设备使用性能的要求； （3）设备使用环境的要求； （4）交接班制度的执行； （5）设备运行安全落实； 六、设备点检管理制度 1、日常点检-----由生产部门管理； 清洁、润滑、紧固工作每周一次 2、专业点检----由设备部门管理； 计划保养、专业检修、故障排除---每周一次； 3、精密点检----由设备部门管理； 仪器仪表检测、操作试验----半年一次； 七、大修管理制度 1、大修计划的申请； 2、大修设备立项； 3、大修设备的鉴定； 4、大修设备过程监督； 5、大修设备竣工验收； 八、设备事故管理制度 1、管理分工与职责----三级管理： （1）设备管理中心的职责； （2）分公司设备物资部职责； （3）项目部设备物资室的职责； 2、设备事故的分类： （1）重大事故： A、停产10天以上的； B、修复费用在50万元及以上的； （2)较大事故:A、停产3天以上的； B、修复费用在10万元及以上、50万元以下； （3）一般事故： A、停产1天以上、3天以下； B、修复2万元及以上、10万元以下； 3、事故报告； 4、事故处理； 5、事故调查； 6、事故处罚； 十、能源管理制度 1、什么是能源：煤炭、天然气、水、电力、焦炭、煤气、热气、重油、汽油、柴油、液化气。 2、炭排放：密云发改委给我们是0.1676吨标煤/万元,16年公司消耗是0.1685吨标吨/万元；国家十二、五规划是0.32吨标吨/万元； 3、能源计划管理。每吨煤=0.714标准煤； 每吨柴油=1.471标准煤；每吨汽油=1.471标准煤；每吨天然气=1.214标准煤；每度电力=0.1229标准煤； 十一、设备总成件管理制度 1、设备总成件更换的意义：是设备的关键部位，修复时间长，修复费用高，对生产影响大； 2、总成件更换相关要求； 3、总成件的使用寿命界定； 4、总成件的费用管理； 5、总成件的处罚办法；