有效攺进不符合提高型材合格率.PDF

附件 有效攺进不符合 提高型材合格率 易敏红 【案例摘要】 本审核案例运用过程方法，从过程结果－目标偏离入手，追溯目标偏离的原 因，聚焦产品不符合处置，抓住影响挤压过程质量的关键因素－模具的制作。从 而促进受审核方有效处置不合格，攺进工艺优化模具，提升型材合格率，达成质 量目标， 降低质量损失，满足客户订单要求。 一、背景介绍 推荐机构：方圆标志认证集团有限公司 案例类型：管理体系认证 认证类型：质量管理体系 （延期）初次审核 受审核方名称：江苏鸿贝尔新材料有限公司/江苏鸿尔有色合金实业有限公 司 审核依据： GB/T19001-2016 审核范围：铜板、 拉制铜棒、挤制铜棒、拉制铜管、挤制铜管、铜排的生 产 审核组长：杨万春 审核组员：易敏红 周兴 刘宝德 二、基本情况 江苏鸿贝尔新材料有限公司/江苏鸿尔有色合金实业有限公司，生产铜板、 铜棒、铜管，产品主要应用于IT 电子、PC 散热、高中低压电器、电工桥架等领 域。年生产能力6000 吨，销售达2.5 亿元。公司生产设备较先进，检测手段齐 全，在行业内具有一定的影响。挤压型材是公司的新的利润增长点，IT 电子、 PC 散热、高中低压电器客户对产品质量，尤其是外观质量具有较高的要求，公 司致力于提高产品成材率，致力于满足中高端客户的要求。 三.审核过程 第 1 页 ，共6 页 2017 年10 月15 下午－17 日上午，审核组对江苏鸿贝尔新材料有限公司/ 江苏鸿尔有色合金实业有限公司进行了质量管理体系初次审核 （证书延期转初 审核）（附件1）。本人作为专业审核员，按照计划安排 主要负责产品实现过 程—— 生产部、生产车间部分的审核。 1. 审核发现 1) 审核员先从过程结果入手，在生产部与范洪部长交流并查阅 2017 年月度目 标达成情况。型材车间目标设定：连挤平排合格率78%；抽查2017 年9 月连 挤合格率76 %；偏离了目标值。其它月度连挤合格率低于目标的情况。与范 部长交流了解到：挤制异型材需要开制模具，连续性加工少，模具频繁更换， 导致合格率偏低。针对目标未达成情况，正在查找原因，但尚未制订具体的 对策。 2) 审核员带着目标偏离的疑问，欲寻找其背后的原因。在挤压车间现场观察： 正在进行拉挤作业，型材规格4*70，挤压温度参数符合工艺规程，设备自带 温度、电流超限自动报警功能以防止人为错误。操作人员柳师傅加工4 根合 格，又加工一根同规格的型材时，自检发现铜排边部有碎边、拉毛现象，便 停下作业，发现造成产品碎边、拉毛不合格的原因是模具有划痕，遂对模具 进行打磨修复。并将不合格品剔除进不合格区，判定报废。审核员询问该不 合格件如何处置？柳某回复后续采取回炉融炼的处置措施。审核员再问，是 否有不合格的处置记录，柳某回复：没有。进一步了解针对其它报废品也未 有不合格处置记录。陪同人员认同这种作法：不合格未流转到下道工序，在 公司直接进行回炉处理，对于判废的产品不再形成不合格处置记录，言下之 意这种处置效率较高，不需要再去记录分析。审核员意识到这种做法违反 GBT19001－2016 标准 8.7 的规定，未留下不合格处置记录，不利于公司进 行原因分析和后期整改。 3) 审核员与生产部长讨论从人、机、料、法、环、测诸因素分析不符合可能的 根源： a. 原材料：铜材的原料进货稳定，采用纯电解铜 99.95%。采用上引炉熔炼铸 造，运用光谱进行炉前、炉后检验分析，严格控制化学成分，合格率达到目 第 2 页 ，共6 页 标要求。 b. 设备：50 吨和100T 连续拉拔机，自动化程度较高，设备状况良好。 c. 人员：生产一线人员较稳定，具有多年的从业经验。 d. 工艺：从实际作业观察：挤压温度参数符合工艺规程，设备自带温度、电流 超限自动报警功能以防止人为错误。 e. 环境：生产环境整洁有序，满足拉拔加工的作业要求 f. 测量：外观质量，采用目测即可判定