管理表格--表格汇总--记录清单(DOC 83页)(1).docVIP

记录清单 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 受控文件清单 3 文件发放（回收）登记表 4 文件更改审批表 5 文件借阅登记表 7 文件销毁申请表 8 记录清单 9 管理评审计划 10 管理评审通知 11 管理评审报告 12 会议记录 13 签 到 表 14 培训计划 15 培 训 记 录 表 16 员工能力评价表 17 设备台帐 18 设备配置申请单 19 设备设施验收单 20 设备维护保养实施表 21 设备设施检修记录 22 设施报废申请单 24 质量计划 25 订货单 26 合同（标书）评审表 27 合同台帐 28 合同更改通知单 30 顾客反馈信息表 31 顾客满意度调查表 32 研制任务书 33 项目策划书 34 设计开发计划书 35 设计开发任务书 36 设计开发输入清单 37 设计开发评审报告 38 设计开发输出清单 39 缺陷提交/解决记录 40 产品组开发周报 41 过程及产品质量检查记录 42 测试记录 43 初验报告 44 终验报告 45 设计开发更改申请单 46 供方评定记录表 47 合格供方清单 48 供方（外包方）业绩评定表 49 采购计划 50 采购产品验收单 52 特殊采购审批表 54 联合检查细则 55 监视和测量装置台帐 56 产品安装服务完成确认单 57 现场问题反馈表 58 顾客产品登记表 59 年度内审计划表 60 内审任命书 61 内审通知 62 内审计划表 63 内审检查表 64 不符合报告 65 内部审核报告 66 不符合项分布表 67 不合格品处理单 68 纠正/预防措施处理单 69 受控文件清单 编号：ZNLT-JL-001 No. 序号 文件名称 文件编号 版本号 适用部门 备注 　1 　 　2 　 　3 　 　4 　 　5 　 　6 　 　7 　 　8 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 文件发放（回收）登记表 编号：ZNLT-JL-002 序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 接收部门 发放人 接收人 发放日期 备注 文件更改审批表 编号：ZNLT-JL-003 申请更改部门： No. 文件名称 　 版 号 　 文件编号 　 更改条款 　 更改原因： 　 更改为： 　 申请人： 　 　 　 年 月 日 文件发布部门意见： 　 部门主管： 　 　 　 年 月 日 领导意见： 　 领导签字： 　 　 年 月 日 备注： 签字： 年 月 日 文件借阅登记表 编号：ZNLT-JL-004 No. 序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 发放人 借阅人 借阅日期 接收人 归还日期 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 文件销毁申请表 编号：ZNLT-JL-005 申请销毁部门： No. 文件名称 　 版 号 　 文件编号 　 份 数 　 销毁原因： 　 申请人： 　 　 　 年 月 日 所在部门意见 　 部门领导签字： 　 　 　 年 月 日 体系部门意见： 　 质量管理部经理签字： 　 　 年 月 日 管理者代表意见 　 签 字： 　 　 年 月 日 备注：