年产3.3万吨高分子柔性地面材料项目实施方案.docx

泓域咨询MACRO/ 年产3.3万吨高分子柔性地面材料项目实施方案 第一章 基本信息 一、项目概况 （一）项目名称 年产3.3万吨高分子柔性地面材料项目 （二）项目选址 某某产业示范园区 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。 （三）项目用地规模 项目总用地面积26986.82平方米（折合约40.46亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数59.12%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.21%，固定资产投资强度170.98万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积26986.82平方米，建筑物基底占地面积15954.61平方米，总建筑面积32114.32平方米，其中：规划建设主体工程22899.24平方米，项目规划绿化面积2314.85平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费2722.52万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量594948.19千瓦时，折合73.12吨标准煤。 2、项目年总用水量11970.22立方米，折合1.02吨标准煤。 3、“年产3.3万吨高分子柔性地面材料项目投资建设项目”，年用电量594948.19千瓦时，年总用水量11970.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.14吨标准煤/年。达产年综合节能量31.77吨标准煤/年，项目总节能率29.71%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资8914.77万元，其中：固定资产投资6917.85万元，占项目总投资的77.60%；流动资金1996.92万元，占项目总投资的22.40%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入19813.00万元，总成本费用15337.72万元，税金及附加182.02万元，利润总额4475.28万元，利税总额5274.58万元，税后净利润3356.46万元，达产年纳税总额1918.12万元；达产年投资利润率50.20%，投资利税率59.17%，投资回报率37.65%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位413个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区高分子柔性地面材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区高分子柔性地面材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产3.3万吨高分子柔性地面材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位413个，达产年纳税总额1918.12万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率50.20%，投资利税率59.17%，全部投资回报率37.65%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。 “十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26986.82 40.46亩 1.1 容积率 1.19 1.2 建筑系数 59.12% 1.3 投资强度 万元/亩 170.98 1.4 基底面积 平方米 15954.61 1.5 总建筑面积 平方米 32114.32 1.6 绿化面积 平方米 2314.85 绿化率7.21% 2 总投资 万元 891