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纳税申报实训单证
一、增值税纳税申报表填列
1.增值税纳税申报表（一般纳税人适用）
增 值 税 纳 税 申 报 表
(一般纳税人适用)
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自2016年12 月1 日至2016 年12月31 日 填表日期： 2017年 1月 10 日 金额单位：元至角分
纳税人识别号 130022609935123 所属行业：制造业
河北味好鲜食品 法定代表人
纳税人名称 李建华 注册地址 石家庄市开发区 生产经营地址 开发区民安路50号
公司 姓名
开户银行及账号 工行民安路支行6221 登记注册类型 一般纳税人 电话号码
一般货物、劳务和应税服务 即征即退货物、劳务和应税服务
项 目 栏次
本月数 本年累计 本月数 本年累计
(一)按适用税率计税销售额 1 2020209.40
其中：应税货物销售额 2 2018500
销
售
应税劳务销售额 3 1709.40
额 纳税检查调整的销售额 4
(二)按简易办法计税销售额 5
其中：纳税检查调整的销售额 6
1
(三)免、抵、退办法出口销售额 7 —— ——
(四)免税销售额 8 180000 —— ——
其中：免税货物销售额 9 —— ——
免税劳务销售额 10 180000 —— ——
销项税额 11 343435.60
进项税额 12 40572.14
上期留抵税额 13 ——
进项税额转出 14 93.60
免、抵、退应退税额 15 —— ——
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 16 ——
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