超市商品验收流程图.docx

超市商品验收流程图 供应商供货预约 供应商持订单、随货同行单送货到超市收货部 三方验货（供应商、收货部人员、订货理货员）并签字 订单与送货单一致（一定要按照收货的要求验货） 账期和代销厂家验收结束现采厂家由组长找采购主管打出付款申请单，验收结束根据验收单所示，收货部留一联、给供应商一联，转给财务一联合格商品不合格商品 账期和代销厂家验收结束 现采厂家由组长找采购主管打出付款申请单，验收结束 根据验收单所示，收货部留一联、给供应商一联，转给财务一联 合格商品 不合格商品 上架或着入库 退回供应商 仓库保管员带订货单到咨询部打出正式验收单 验货的三方签字（供应商、收货员、理货员） 注意事项： 供应商严格按照订单送货。送货数量和订单数量一致。 供应商到货，相关人员必须在3分钟内到场收货。 如数量不符，数量改动处要由双方签字。 相关组长数据要及时转交咨询部录入正式验收单。 验货人员必须保证单据安全，厂家送货原始单据必须一起送交财务。 不能上架销售的商品不能收货。 附：不能上架销售的商品 保质期超过三分之一的商品不能收。 生产厂家不明、标识不清、产地不明的三无商品。 瘪听瘪罐、包装毁坏的商品。 缺件的商品。 锈蚀、变色、变味的商品。 卖相不好的商品。