销售本部卖场管理细则ma-03-13资料.doc

文件编号：MA-03-13 版本：C/0 销售本部卖场管理流程 第 PAGE 9 页 共9 页 PAGE 发布日期：2009/07/01 深圳市神舟电脑股份有限公司 发布 深圳市神舟电脑股份有限公司 （环境/质量管理体系流程管理类文件） 销售本部卖场管理流程 编号：MA-03-13 版本：C/0 编制： 审核： 批准： 序号 更改前章节/更改内容 更改前 版次 更改后章节/更改内容 更改後 版次 制作人 批准人 1 新版发行 A/0 周新时 1 新版发行 A/0 C/0 郑娜 更改记录表 1. 目的 1.1明确卖场费用的申请、审批流程。 1.2合理控制分公司卖场费用，规范分公司卖场工作。 1.3及时处理卖场对帐工作、保证款项安全。 2.适用范围 2.1卖场装修费用 2.2卖场促销费用 2.3卖场运输费用 2.4卖场日常费用 2.5卖场差旅费用 2.6卖场帐务处理 3．引用标准 ISO9001：2000《质量管理体系--要求》 ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》 4．职责 4.1部门负责人 4.1.1审批费用金额在5000元之内的报销。 4.1.2督促协调部门人员完成工作。 4.2 内审专员 4.2.1接受各类费用申请和报销的文件。 4.2.2 4.2.3向部门负责人报告初步处理意见。 4.2.4跟踪部门负责人对报告的审批，并根据最终审批结果反馈至相关部门。 4.2.5监督处理结果的落实情况。 4.3卖场财务 4.3.1卖场发票的及时申请、备案、上传、邮寄。 4.3.2负责对各自区域分公司对帐情况复核。 4.3.3重要合同、押金等备案。 4.4分公司 4.4.1保证费用的真实性、 4.4.2 4.4.3保证回款的及时性。 4.5销售三部 4.5 4.5.2 审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。 4.5.3审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。 5．流程框图 见附表一 6．管理办法 6.1卖场装修费用 6.1.1报销原则： A.可报销项目：我司直接入驻的卖场门店中需进行装修项目。含吊顶灯箱、背景墙、背景灯箱、海报板、展柜等；对于卖场要求装修的天花板、地板等原则上不予支持（旗舰店可适当放宽要求）；具体费用标准参照管理部《神舟电脑专卖店装修管理细则》，总体费用应尽量控制在3000元以内（不含展柜）。 B.卖场同一店面装修费用原则上一年只能申请一次。 C. 装修方案详见企划部专卖店装修方案，装修项目必须符合必威体育精装版VI要求。 6.1.2付款要求： A.付款要求：总部代付，记分公司费用。 B.付款方式：一次性付清。 C.分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、真票证明、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、负责人的签字。 6.1.3装修费申请、审批流程 A.流程图:略 B.流程解释 1)分公司营销专员、负责人将效果图及装修费用预算表传至管理部审核费用、VI形象及装修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批通过后分公司方可进行装修。 2) 装修完成后分公司填写附表《神舟电脑卖场门店装修检查表》，按检查表要求逐项核对装修项目、装修效果，装修尺寸是否与申请时相符，提出意见，给出相应报销金额后将店面实物照片发送至管理部审核，如实际装修内容与效果图一致，则按事前审批金额报销上账；如实际装修内容与效果图不一致，要根据实际装修情况扣除不符合我司标准的费用后报销，如装修差异太大，则要求广告公司整改。 3)未经管理部审批便自行装修的门店，费用由分公司相关责任人承担，我司不予支持。 6.1.4装修用料及价格参考《神舟电脑专卖店管理细则》。 6.2卖场促销费用 6.2.1报销项目:卖场统一规划的产品展示活动、促销活动、条幅悬挂及卖场的纸媒体广告等。 6.2.2报销原则 A.所有在卖场进行的促销活动必须事前申请，原则上不支付卖场分摊至我司的任何促销费用，同时分公司不得以任何形式、任何方式同意卖场索要的各项费用，否则费用由责任人自行承担。 B.卖场门店向我司收取的展柜使用费（实为进场费），原则上仅限于旗舰店且月销量不低于