公司级数据与资料控制程序new.docx

PAGE PAGE 4 编码：xxxx/Q8401 页码： / NUMPAGES 4 发行版本：A 修改码：0 公司级数据分析控制程序 文件编码：xxxx/Q8401 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 4 ————————————————————————————— 目的 通过分析使用公司级数据和资料，为进行管理评审，短期和长期决策提供依据，并与竞争对手和其它企业进行比较，找出企业发展中的不足，并优先解决与顾客相关的问题。 范围 本标准规定了公司级数据资料如何收集、分析和利用。 3、术语 公司级数据和资料：反映公司质量趋势和运行能力的有关指标、数据和资料。 4、职责 财务部负责公司的综合统计工作，对生产经营方面公司级数据和资料进行收集、汇总、分析并向公司领导及有关部门提供。 质管部负责产品质量情况及质量体系运行情况相关资料收集汇总并向公司领导提供。 技术部在产品质量先期策划中确定各阶段选用的统计方法，并纳入控制计划。 各相关部门、车间依据控制计划正确的使用统计方法，进行数据分析，使之有效控制。 各有关部门根据公司级数据资料清单按时报告有关数据及资料。 工作程序 财务部负责收集公司各月、季、年产品销售和回款情况及库存情况，并向公司领导及有关部门提供，以便于领导对公司销售进行调整和决策。 财务部根据每月公司经营状况进行财务核算，向公司领导及上级机关报告上缴税金情况、利润完成情况、资金运用情况等。 财务部统计员每月根据生产实际，统计各月毛坯生产情况、产品入库情况、材料消耗及铝合金利用率等，并向公司领导和有关部门报告。 质管部负责公司产品质量情况的统计和汇总并向公司领导及有关部门反馈。 生产部负责日常生产及新产品生产完成情况的统计汇总，并向公司领导、财务部及有关部门报告，以便于掌握生产进度完成情况。 生产部根据定货需求及库存情况、生产能力，每月编制生产计划并向公司领导、财务部及有关部门发放。 销售部负责市场情况的调查和汇总，每月20日前提供下一月度产品定货品种、数量及规格，并向财务部及有关部门提供，以便制定月生产计划。 销售部每月对顾客质量反馈情况进行统计汇总，报质管部门存档。 销售部负责市场开发、交货情况、服务质量水平、顾客满意度等方面数据资料的收集、分析和编报工作 其它各有关部门根据公司级数据资料清单定期向财务部及有关部门报告，财务部汇总存档。 生产技术副总每月定期主持质量例会及生产调度会，根据公司质量情况、生产情况进行分析、研究，制定对策。质量例会由质管部做好会议记录，生产调度会由生产部形成会议记要，并按《纠正和预防措施控制程序》制定纠正措施，实施并验证。 公司级数据及资料，由财务部定期向公司管理层提供。 凡对经营情况报表由财务部提供数据并核准后报出，产品质量、质量体系情况由质管部负责填报。 总经办将各部门反馈的公司级数据和资料进行汇总，并做出分析，分析结果报有关领导和部门。报告应对数据和资料的趋势与经营计划的目标进行比较，进行分析。 公级数据和资料是经营计划编制、调整及管理评审的重要依据之一。在经营计划编制时应充分利用、研究公司级数据和资料，并根据与竞争对手比较的结果和与顾客相关的问题，提出相应的发展计划和质量目标要求，形成经营计划，下达相关部门执行。 各部门必须根据工作需要，按要求将各自收集到的数据、资料经过分析处理后报到总经办。 对各部门数据、资料收集的及时、准确及真实性，做月度考核工作的依据。 相关文件 《公司级数据和资料清单》 记录 《月度产品质量统计表》 《质量成本统计汇总表》 《月度生产计划》 《月度财务报表》 编制： 审核： 批准： 日期： 河北天马·力源活塞工业股份有限公司 公司级数据和资料清单 序号 内 容 部门 提频次 1 公司三项费用月度报表 财务部 每月 2 质量成本统计汇总表 财务部 每月 3 产品质量月报表 质管部 每月 4 月度生产计划 生产部 每月 5 销售、回款、压库计划 销售部 每年 6 内部质量审核报告 质管部 按审核计划 7 外部审核报告 质管部 外审时 8 顾客满意度调查汇总 销售部 每半年 9 外协外购产品检验汇总 质管部 每季 10 销售、回款月度报表 销售部 每月 11 设备保养、润滑、故障汇总 设备科 每年 12 月度人员构成汇总表 综合管理部 每月 13 产销存月报表 销管办 每月 14 沧州