15年工作总结及16年规划预算--量贩渠道.ppt

2015年工作总结 2016年工作规划及预算 地方量贩全国量贩 —肖文彬 渠道业绩完成情况 15年主要工作表现 16年渠道销售计划预算 渠道规划预算 目录 渠道业绩完成情况 15年主要工作表现 16年渠道销售计划预算 渠道规划预算 15年完成情况—分渠道 地方量贩： 全国量贩： 序号 系统 门店数量 计划 实际 完成率 差距金额 销售占比 月均单店 同期 增长率 差距金额 备注　 1 大润发 10 1629000 1308634 80% -320366 18% 10905 1240360 6% 68275 　 2 华润万家 20 0 198113 0% 198113 3% 825 0 0% 198113 　 3 沃尔玛 52 4126200 5125669 124% 999469 70% 8214 5279198 -3% -153529 　 4 欧尚 2 211300 116032 55% -95268 2% 4835 141325 -18% -25293 　 5 家乐福 14 1935400 494710 26% -1440690 7% 2945 778265 -36% -283555 　 6 乐购 4 348900 33368 10% -315532 0% 695 119504 -72% -86136 　 合计 102 8250800 7276526 88% -974274 　 5945 7558652 -4% -282125 　 序号 渠道 门店数量 15年销售计划 实际销售 完成率 差距金额 销售占比 月均单店销售 同期 差距金额 增长率 备注 1 华润万家 11 4431300 3171175 751% -1260125 68% 288289 3232648 -61473 2% 　 2 新一佳 3 1020300 645171 187% -375129 14% 215057 711946 -66775 -22% 　 3 沃尔玛山姆（地采） 2 1192000 813555 68% -378445 18% 406778 764269 49287 6% 　 合计： 16 6643600 4629901 70% -2013699 　 289369 4708863 -78961 -2% 　 15年完成情况—分品类 地方量贩： 全国量贩： 序号 品类 门店数量 计划 实际 完成率 差距金额 销售占比 同期 月均销售 增长率 差距金额 备注 1 好孩子汽车座 105 1205000 499505 41% -705495 7% 422437 41625 18% 77067 　 2 好孩子童车 105 1806300 1986690 110% 180390 27% 1792909 165557 11% 193780 　 3 护理用品 105 2472900 989833 40% -1483067 14% 905885 82486 9% 83949 　 4 小龙哈彼汽车座 105 42300 0 0% -42300 0% 0 0 0% 0 　 5 小龙哈彼童车 105 2724300 3800498 140% 1076198 52% 4437420 316708 -14% -636922 　 合计 　 8250800 7276526 88% -974274 　 7558652 606377 -4% -282126 　 序号 品类 门店数量 15年销售计划 实际销售 完成率 差距金额 销售占比 同期销售 月均销售 增长率 差距金额 备注 1 童车 16 4227000 2983864 71% -1243136 64% 3088420 248655 -3% -104555 　 2 用品 15 2416600 1646037 68% -770563 36% 1620443 137170 2% 25594 　 合计： 6643600 4629901 70% -2013699 　 4708863 385825 -2% -78961 　 15年完成情况—分门店 地方量贩 全国量贩（TOP:10） TOP 排名 系统 门店名称 15年销售计划 实际销售 完成率 月均销售 同期 增长率 前10 1 沃尔玛 沃尔玛广东东莞大岭山2486号店 0 53133 0% 4428 2225 2287% 2 沃尔玛 沃尔玛广东深圳横岗2447号店 14400 107503 747% 8959 13242