安健环管理体系文件编写.ppt

* * * 单元描述中的控制要求 1)只有文件化要求但未规定编制程序文件的单元 除依据单元中规定的基本要求简要描述实施该单元中的工作内容与要求外,还应结合电厂活动等的特点以文件的形式来表达这些体系单元的成果。如:“4.4.1 机构和职责”中可有 安健环管理体系组织结构图 安健环管理体系职能分配表 ２)制定程序文件的单元 依据单元基本要求简要描述实施该单元中的工作内容、步骤和要求,具体实施方法详见程序文件。 * 手册附录 电厂的组织机构图 安健环管理体系单元职责分配表 安健环法律、法规、标准及其他要求清单 重大风险及控制计划清单 安健环管理方案一览表 安健环管理体系程序文件清单 其他有关资料（如工艺流程图等） * 安健环管理手册 批准: 审核: 主编: 编写: (电厂名称) * 发布令 为提高电厂的安健环管理水平,更好地遵守国家有关安健环的政策、法律等,依据安健环管理体系标准,结合我电厂的实际情况,编制了安健环管理手册。该手册是指导电厂安健环管理体系的纲领性文件,同时为第三方认证提供依据,现予以发布实施,电厂全体员工必须严格遵照执行。 最高管理者: 日期: * 六 OSHMS程序文件编写 程序文件的作用和要求 程序文件编写的工作程序 程序文件的内容和格式 * 管理体系文件 程序文件的性质 是管理手册的支持性文件，是制定作业文件的依据。主要描述为实施SHEMS单元所涉及到的各职能部门的活动，要有可操作性，并列出每个程序文件所包含的作业文件。 * 程序文件的作用 各部门各岗位严格执行程序，可以对电厂的SHE活动进行恰当而连续的控制，使电厂的SHE活动处于受控状态； 利用事先对预防措施所做安排，减少发生SHE问题的危险； 利用事先作出的安排，一旦发生SHE问题时，有及时作出反应和迅速加以纠正的能力。 * 程序文件的要求 针对性：每一个程序文件都应针对电厂活动的特点，包含SHEMS中一个逻辑上相对独立的内容； 可操作性：规定实施的目的和使用范围、实施的主管部门和相关部门、明确职责和权限、实施的步骤、方法和要求； * 程序文件的要求（续） 可评比性和可检查性：能检验体系实施的有效性，完善体系并实现持续改进。 应能回答“5W+1H”:即做什么、为什么这样做、谁来做、何时做、何地做以及如何做。 * 编制程序文件的工作程序 收集、分类整理现有的管理、技术文件 按SHEMS体系要求提出修改意见 组织各职能部门编写文件 组织各职能部门广泛讨论、协调 批准与颁布 运行与监督 评价与完善 * 文件编号和标题：统一编号，便于识别和查询；标题应明确活动及其特点 目的和适用范围：简单说明开展此活动的目的和所涉及的范围 术语：本程序中涉及到的并需说明的术语和名词 职责：指明实施程序的主管与相关部门的职责和权限、接口及相互关系 程序文件的格式 * 程序文件的格式（续） 工作程序：以合理的编写顺序列出开展该活动的步骤，明确各项活动的接口关系、职责、协调措施，明确每个过程中各项因素的5W+1H和如何控制才能达到的设定的要求，以及出现例外情况的处理措施。 相关程序、文件和记录：需引用或与本程序相关的程序、文件和记录。 * 程序文件的内容： 确定需开展的各项活动及实施步骤； 明确所涉及的部门和人员； 规定具体的控制要求和控制方法； 确定开展各项活动的时机和频次； 给出所需的设备、设施及要求； 规定例外情况的处理方法； 引出所涉及的相关／支持性文件； 明确记录的填写和保存要求； 设计出所使用的记录表格等． * 程序文件编写举例（1） l.目的和适用范围 l.1目的 为了获取、更新、识别和传达适用于本电厂的SHE法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序运用于电厂获取、更新SHE法律、法规和其它要求以及适用性确认。 2.职责 安全科负责获取SHE法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求，并传达到相关部门，该部门负责将其传达到相关人员。 3.工作程序 3.1获取途径 3.1.1国家SHE法律、法规和标准从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取； 3.1.2从本市安全生产局、消防局、总工会等部门获取省、市等地主SHE法规和规定； 3.2 确认适用性 3.2.1安全科根据本电厂的特点，确认SHE法律、法规其它要求的适用性； * 程序文件编写举例（1） 3.2.2根据国家标准、行业标准、地方标准确