HACCP-内部审核报告.docx

北京创喜保健食品（固安）有限公司 HACCP 内 审 资 料 汇 编 内 审 计 划 审核目的 根据管理体系文件要求，做HACCP内部审核。 审核范围 质量、食品安全管理体系所覆盖的部门及产品 审核依据 GB/T19001、《食品生产企业危害分析与关键控制点（HACCP）管理体系认证管理规定》——中国国家认证认可监督管理委员会2002年第3号公告。 《基于HACCP的食品安全管理体系--规范》2004年3月1日开始实施。 6、2018年国家认监委制定了《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》 审核日期 2019年 月 日 审核方式 集中审核 、 抽样 内审组成员 （组长） （组员） 受审核部门：领导层、办公室、生产部、供销部、 审批意见：同意 管理者代表： 2019年 月 日 内 审 实 施 计 划 审核日程安排 日期 时间 受审核部门及审核内容 审核人员 2015-06-05- 8:00~8:30 首次会议 8:30~1:00 管理层： 4.1、5.1、5.3、5.4.1、5.5.1、6.1、5.6、8.1、8.5.1、5.4.5、5.5.2、5.5.3 10:00~11:30 生产部： 6.3、6.4、7.5.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5 13:00~14:30 办公室： 4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3、 8.2.3、 14.|30-15：30 供销部：7.2.、8.2.1、7.4.1 15:30~17:00 质检部： 7.6、8.3、8.2.4/7.4.3、8.4 17：00-17：30 末次会议 编制： 办公室 批准 内审检查表 受审核部门 领导层 陪同人员 条款 审 核 内 容 客 观 证 据 及 记 录 不合格 4.1 食品安全管理体系的建立、实施和保持 公司建立了食品安全管理体系，HACCP计划、CCP、OPRP文件， 进行有效控制、监视和测量，采取内审、管理 评审、纠正和预防措施持续改进食品安全体系。 5.1 管理承诺 通过食品安全方针和总经理承诺，确定本公司的发展方向。以会议的方式向全 体员工宣传食品安全目标目标，强调食品安全的重要性。行政办保存了 有关的会议记录。 5.3 质量方针、质量目标 公司制定了质量方针和质量目标，并对质量目标进行了分解。使全体职工 5.4.1 充分理解质量方针和质量目标的含义。质量方针与公司总体发展方向相一 致。向全体职工宣传方针和目标的含义。 质量目标分解到相关部门，与质量方针保持一致。 5.5.1 职责、权限和沟通 根据标准内容重新设置了组织机构，任命了管理者代表和iso22000小组长，并对所有部门和 人员规定了岗位职责。 目前公司质量管理体系职责清楚，分工明确，有利于工作开展。 6.1 资源提供 公司为质量管理体系有效运行，配置了与之相适应的人员、设备和工作环 境。从目前情况看，基本能够满足体系运行的需要。 5.6 管理评审 公司计划在内审之后，根据整改的情况，在适当时候召开管理评审会议。 此次内审未涉及管理评审。 严重不合格“×”，一般不合格“√” 审核员： 内 审 检 查 表 受审核部门 领导层 陪同人员 条款 审 核 内 容 客 观 证 据 及 记 录 不合格 8.1 测量 分析 改进工作的总体安排 通过建立、实施质量、iso22000管理体系，公司初步建立了自我发现、自我完善和自 8.5.1 持续改进的开展 我改进的机制。通过内审、管理评审、日常质量分析、工作检查、顾客意 见分析等，寻找改进的机会，并采取适当的措施予以改进。 5.4.2 质量、iso22000管理体系策划 根据标准要求，公司对质量、食品安全管理体系进行了全面策划，目前的组织机构和 体系文件就是策划的结果。目前公司体系运行正常，若今后无论任何原因 使体系发生变化，公司将指定专人负责，对质量管、食品安全理体系进行调整，确保 质量管理体系的完整性。 5.5.2 管理者代表、iso22000小组长 公司任命了管理者代表、iso22000小组长（以下简称：小组长），并赋予其职权。管理者代表对其职责比较清楚， 在质量、食品安全管理体系的建立、实施和保持过程中发挥了重要作用。 5.5.3 内部沟通 公司采用会议、电话和日常工作布置、检查等方式进行内部沟通。 及时将公司的意图传达到各部门。 严重不合格“×”，一般不合格“√”