制程不良品的处置规定.docVIP

　 制程不良品的处置规定 目的：对生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品进行控制，防止不良品的混用，减少产品质量隐患及产品质量损失。 适用范围：本规定适用于生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品的处理。大批量及严重不合格发生时，按《不合格品处理程序》执行。 职责及权限： 1、 生产部通过自检、互检，发现的制程不良及来料不良品，应提交检验部门判定，进行退换料。生产部有责任通过现场管理减少不良品的产生及防止不良品的混用。 2、 品质部负责对生产部提交的不良品进行判定，并提出处理意见，控制不良品的混用。 3、 PMC对不良品的出入库进行管理，及时补发料，保证生产正常进行。对库存不良品进行管制，防止误用。 流程说明： 制程中，各岗位操作员应进行自检和互检，工作中发现因来料不良或者制程不良导致相关物料不可用时，应办理不良品退库及补料手续。 不良品报检：拉（组）长填写《不良品处置单》，生产主管初步判定，提出退换料要求，报检验部门确认。 检验员描述不良品现象及判定；初步原因分析：是属于来料不良还是制程加工不良；提出初步处理意见：返工、退货、报废。贵重物料及超过10件以上的物料的退换，需要分管领导签字确认。 生产部退换料：拉（组）长凭检验部门签字的《不良品处置单》，将不良品退交回仓库。同时仓库填写《出库单》，按退料的同样品种、同等数量办理补料手续。 仓库收到退料后，应及时给予补料处理，不得影响生产用料。所收到的退料分报废区、退货区及返工区存放，并分别记账管理。 退库不良品的处理： 退货物料：属于供应商物料质量问题的，采购部与供方联系，做退换处理，所有费用由供方承担。如供方需要我司协助返工的，由采购与供方协定费用报分管领导。 返工物料：PMC根据当月的销售订单、库存明细情况以及生产产能，安排返工计划，下达返工单。生产部门返工后应报检，品质部检验合格后，仓库办理入库手续。 报废物料：仓库每月定期盘点清理，机加工零件需要报废的，机加工车间每月报一次，仓库统一处理。所有报废由生产部门呈报分管领导批准。 注意事项： 生产部发现废料或发生报废时，应在当月30日前退回仓库。延期不退还仓库，造成采购退货困难、物料供应断档、停工待料等情况的，由生产部门负责。 超过当月发放数量的退料、发放时间超过三个月的退料、当月及上月无生产计划的退/补料，需要生产主管说明原因，报PMC部核准，否则仓库有权不给补料或者不发放同等数量的补料。 特殊制程需要给予一定物料的报废率的，由生产部门报分管领导批准，批文在品质部备案。品质部按规定的报废率控制退换料的数量。 出现批量性制程报废，或者超过公司允许额度的，责任部门进行追责处理，按物料的原价，对责任人进行处罚。 制程不良品处理流程 制程不良品班组长报检品质确认仓库退换物料PMC开具返工单，生产安排返工后，报品质检验入库；返工涉及供应商费用，应在返工单注明，由采购部交分管领导批准执行；生产部提出物料报废，经品质审核后，报分管领导批准执行。仓库开具退货单，将不良品退相关供应商；《不良品处置单》报废返工退货 制程不良品 班组长报检 品质确认 仓库退换物料 PMC开具返工单，生产安排返工后，报品质检验入库； 返工涉及供应商费用，应在返工单注明，由采购部交分管领导批准执行； 生产部提出物料报废，经品质审核后，报分管领导批准执行。 仓库开具退货单，将不良品退相关供应商； 《不良品处置单》 报废 返工 退货