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部门预算编制情况说明
一、部门主要职能
根据石办秘〔2002〕59 号文件规定，本部门主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。
二、部门预算单位构成
本部门机构由机关本级 1 个行政单位组成，本年度人员编制和在职实际人数及增减变化情况：
行政编制 18 人，行政工勤编制 5 人。现有行政在岗 20 人，其中：公务员登记 15 人，比编制 2015 年部门预算时减少 1 人；机关行政工勤 5 人。
三、部门收支预算情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年共安排预算收入308.88万元，预算支出308.88万元，其中基本支出266.08万元，项目支出42万元。
2.较上年增减变化及原因：
2016年预算安排数为308.88万元。2015年度预算安排数为297万元，较上年增加11.88万元。人员工资及差旅费的增加。
3.机关运行经费情况：
2016年行政运行经费预算数为266.88万元
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